平山区人民政府

                             关于平山区2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算(草案)的报告

——2019年12月17日在平山区第十八届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  杨  雨

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，面对严峻复杂的经济形势，区政府及全区财税部门坚决贯彻落实区委的决策部署，认真执行区人大的各项决议，深化财税体制改革，强化财政资金管理，优化财政支出结构，防范化解财政风险，较好地完成了区十八届人大二次会议确定的全年财政收入任务，为推动全区经济社会事业健康稳定发展提供了强有力的资金支撑和财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2019年，全区一般公共预算收入预计完成34,300万元(注:截至11月末,实际完成32,672万元，完成年度预算的95.5 %，增长25.7%)，为年度预算34,280万元的100.1%，预计比上年增加3,732万元，增长12.2%。

平山区2019年一般公共预算收入预计情况表

单位：万元  

2.一般公共预算支出情况

2019年，全区一般公共预算支出预计完成71,046万元(注:截至11月末,实际完成67,246万元，完成年度预算的94.7%，增长41.9%)，为年度预算71,046万元的100.0%，预计比上年减少1,898万元，下降2.6%。

3.财政平衡情况

2019年，一般公共预算收入预计34,300万元，税收返还收入预计3,271万元，上级补助收入预计24,119万元，上年结转预计2,513万元，调入预算稳定调节基金预计

1,768万元，调入资金预计7,220万元，地方债券转贷收入预计15,000万元，当年财力收入预计为88,191万元。

2019年，一般公共预算支出预计71,046万元，上解支出预计15,065万元，结转下年预计2,080万元，当年财力支出预计为88,191万元。

2019年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.基金收入情况

2019年，全区政府性基金收入预计完成12，290万元(注:截至11月末,实际完成1,130万元，完成年度预算的9.2%，下降80.7%)，为年度预算12,290万元的100.0%，预计比上年增加6,470万元，增长110.5%。

2.基金支出情况

2019年，全区政府性基金支出预计完成24，980万元(注:截至11月末,实际完成24，441万元，完成年度预算的97.8%，增长307.8%)，为年度预算24,980万元的100.0%，预计比上年增加19,260万元，增长336.7%。

3.基金平衡情况

2019年，全区政府性基金收入预计12,290万元，上级补助收入预计500万元，上年结转预计404万元，新增专项债券22,160万元，当年政府性基金收入预计为35,354万元。

2019年，全区政府性基金支出预计24,980万元，调出基金预计7,220万元，结转下年预计3,154万元，当年政府性基金支出预计为35,354万元。

2019年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2019年，全区国有资本经营收入预计完成63万元(注:截至11月末,实际完成0万元)，为年度预算63万元的100.0%，预计比上年增加63万元。

2.国有资本经营支出情况

2019年，全区国有资本经营支出预计完成10,056万元(注:截至11月末,实际完成0万元)，为年度预算10,056万元的100.0 %，预计比上年增加10,056万元。

3. 国有资本经营平衡情况

2019年，全区国有资本经营收入预计63万元，上级补助收入预计9,993万元，当年国有资本经营收入预计为10,056万元。

2019年，全区国有资本经营支出预计10,056万元，当年国有资本经营支出预计为10,056万元。

2019年，全区国有资本经营实现收支平衡。

二、2019年财政预算执行主要特点

2019年，区政府及全区财税部门积极应对财政收支矛盾异常突出、预算执行极为艰难这一瓶颈，攻坚克难、创新突破，依法理财和治税水平不断提升，以较为优异的成绩向祖国70周年华诞献礼。

（一）聚“合力”筹资金，促预算目标完成。强化财政、税务、执收等部门的税费收入征管，健全财政收入分析机制，依法依规组织收入，确保应收尽收。建立收入预期月调度机制，完善税费征缴工作制度，加强区街联动，做好税费动态监管工作，确保实现均衡入库。强化预算执行约束，提高财政资金使用效率。强调预算刚性，严控一般性支出，突出“保工资、保运转、保基本民生、保债务偿还、保养老保险和保重点项目建设”等刚性支出，确保“三公经费”支出零增长。

（二）尽“全力”强服务，促经济快速发展。落实财政支持区域协调发展的政策措施，培育税基、激发发展新活力。全面落实减税降费政策，营造良好的营商环境。支持壮大实体经济，做好“总部经济”文章，不断壮大钢铁深加工和商贸流通服务业，发挥财政投资拉动作用。释放财政金融支持合力，积极争取上级资金，充分发挥财政资金的引导、带动作用，2019年预计争取各类资金2.3亿元。

（三）下“大力”惠民生，促百姓福祉增进。加大对养老、扶贫等领域资金的投入，2019年预计发放退休人员养老保险、低保补助、扶贫等资金共计10,074.4万元。加大对教育、劳动保障、医疗卫生等领域资金的投入，2019年预计投入义务教育均衡发展、劳动就业、城乡合作医疗补贴等资金共计3,188万元。加大对农村基础设施及惠农领域资金的投入，2019年预计投入及发放美丽乡村“一事一议”、粮食直补等惠农财政补贴资金共计994.5万元。

（四）举“重力”推改革，促财政效能提升。深化国库集中支付制度改革，提升资金支付管理的科学化和规范化水平。强化预算执行管理改革，确保财政收支平稳运行。健全库款和财政专户资金科学化管理机制改革，充分发挥财政资金综合效益。推进公开改革，坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，及时公开2019年政府预算、部门预算、“三公”经费预算及2018年政府决算、部门决算、“三公”经费决算。推进盘活存量资金改革，建立结转结余资金管理与预算编制挂钩的激励约束机制，积极盘活沉淀资金。严格政府采购标准改革，进一步完善《平山区区级政府采购限额标准》，做好采购项目平台公开工作，大力提高政府采购资金节约率，2019年，全区共接纳采购项目118个，项目预算金额2,141.02万元，项目实际中标金额2,014.3万元，共节约资金126.73万元，节约率为6%。完善预算绩效评价体系，积极推动绩效评价结果应用。推行非税票据改革，坚持“以票管收”，强化非税征管，严格监管执收单位收入上缴行为。

（五）强“压力”防风险，促财政运行安全。持续规范政府债务管理，进一步完善《平山区政府性债务风险应急处置预案》和《平山区政府性债务风险处置机制》。规范政府举债行为，确保一般债务率、专项债务率和综合债务率均处于预警线之下，使我区政府债务始终在合理范围内运行。加强内控制度建设，健全财政监督制度和风险防控体系，推进行政事业单位内控制度建设，提升行政事业单位财政监督效能。组织开展地方隐性债务统计工作，做好《地方政府监测系统平台》建设，规范政府举借融资行为，化解政府债务风险。2019年，区财政及区国有公司预计偿还债务本息共计33,977.66万元。

（六）增“定力”抓管理，促监管体系完善。加强财务管理，严格规范预算资金、单位往来资金及财政专户资金的会计核算工作。对票据统一实行电算化管理，切实做到“以票管费，以据管票”。强化对国有资产的管理，协同区机关事务管理局做好全区闲置房产处置资金的的入库和管理工作。加大财政监督管理，全力配合区公共资源交易中心做好全区招投标全程监督工作。做好财政投资项目审核工作，预计全年完成审核项目20个，送审金额2,149.68万元。提高财政暂存暂付性款项规范化管理，建立暂存暂付清理台账，分类制定清理计划。全面实施会计制度双记账改革，及时准确上报各部门月存量资金。规范会计档案管理，认真做好每笔资金的建档立卷及移交工作，实现会计档案管理的规范性、及时性和安全性。

（七）激“活力”助党建，促队伍建设蝶变。强化学习型党组织建设，不断提高财政党员干部主动学习意识和实际工作能力。强化创新型党组织建设，不断健全财政党员干部立足本职、创先争优长效机制。强化服务型党组织建设，不断增强财政党员干部服务基层、服务群众意识。强化廉洁性党组织建设，不断提升财政党员干部主动接受监督的意识和自觉性。2019年，通过巡察反馈整改，“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升了全体财政党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的能力，达到了筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵的目的。

各位代表，2019年，全区预算执行情况总体良好，财政工作质量效益不断提升，这是区委、区政府统揽全局、正确领导的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果，是各单位（部门）辛勤工作、共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理中仍然存在一些不容忽视的困难和问题，如：财政增收基础不够稳固，收支矛盾异常突出，地方可用财力较少，偿债压力巨大，财政改革尚未完全推进到位，预算刚性约束和财政承载能力仍需进一步提升等。对此，在今后工作中，我们将高度重视，切实采取有效措施加以改进和解决。

三、2020年财政预算(草案)及重点工作

2020年是“十三五”和全面建成小康社会的收官之年，也是中国第一个一百年梦想实现的时间节点，做好财政工作意义重大。面对前所未有的发展机遇和风险挑战，我们要坚定信心，下定决心、保持恒心，撸起袖子加油干，以新气象新担当新作为，为全力推动平山全面振兴、全方位振兴提供强有力的资金支持和财力保障。

2020年财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进的总基调，坚持新发展理念，坚持推动财政工作高质量发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为宗旨，充分发挥财政“稳定器”和“逆周期调节器”作用，坚持有所为、有所不为，全力推进财税制度改革，按照“保工资、保运转、保基本民生、保债务偿还、保养老保险和保重点项目建设”的工作要求，切实把握财政重点工作，不断扩充财政总量，拓宽筹资渠道，为“十四五”发展打下坚实基础，确保实现全年财政收入6%的增速目标，以优异的成绩向建党100周年献礼。

（一）一般公共预算(草案)

1.一般公共预算收入安排

2020年，平山区一般公共预算收入拟安排36，350万元，预计比上年增加2,050万元，增长6.0%。

2.一般公共预算支出安排

2020年，平山区一般公共预算支出拟安排56，675万元，预计比上年减少14,371万元，下降20.2%。

3.财政平衡情况

2020年，全区一般公共预算收入36,350万元，税收返还收入3,271万元，上级补助收入30,000万元，上年结转2,080万元，调入资金2,980万元，当年财力收入合计为

74,681万元。

2020年，全区一般公共预算支出56,675万元，上解支出16,460万元，结转下年1,546万元，当年财力支出合计为74,681万元。

2020年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算(草案)

1.基金收入安排

2020年，全区政府性基金收入拟安排9,930万元，预计比上年减少2,360万元，下降19.2%。

2.基金支出安排

2020年，全区政府性基金支出拟安排9,930万元，预计比上年减少15,050万元，下降60.2%。

3.基金平衡情况

2020年，全区政府性基金预算收入9,930万元，上级补助收入600万元，上年结转3,154万元，当年政府性基金收入合计为13,684万元。

2020年，全区政府性基金预算支出9,930万元，调出资金2,980万元，结转下年774万元，当年政府性基金支出合计为13,684万元。

2020年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算(草案)

1.国有资本经营收入安排

2020年，全区国有资本经营收入拟安排60万元，预计比上年减少3万元，下降4.8%。

2.国有资本经营支出安排

2020年，全区国有资本经营支出拟安排60万元，预计比上年减少9,996万元，下降99.4%。

3.国有资本经营平衡情况

2020年，全区国有资本经营收入60万元，当年国有资本经营收入合计为60万元。

2020年，全区国有资本经营支出60万元，当年国有资本经营支出合计为60万元。

2020年，全区国有资本经营实现收支平衡。

（四）2020年财政重点工作

1.算好精细账，开创财政增收节支新局面。狠抓自有收入，完善税收保障机制，创新税费征缴新模式。狠抓潜在收入，加强收入预期管理，紧盯恒达物流园、万达欧洲城高端购物商圈、金地广场文体商业综合体等重点项目潜在的税费收入，确保财政收入稳步增长。推进综合治税，完善税源管理联动机制和税收协作管控制度，完善考核激励机制，强化协调配合，确保财力总量稳定增长。健全和完善财政支出运行机制，优化支出结构，积极盘活存量资金，严格控制结余结转规模。

2.算好产业账，开启财政支持发展新篇章。积极争取上级资金，充分发挥财政投资拉动经济增长的支撑作用。多渠道筹措资金，加快形成多元化投入格局。落实好积极的财政政策，配合相关部门发展好“飞地经济”，重点做好“危废处置园”、“商贸产业园”和“文化产业园”三个“飞地园区”的资金服务工作，分享“飞地经济”所带来的红利。加大资金引导和服务力度，大力拓展新业态，重点推动我区工业转型升级和服务业提档升级。

3.算好民生账，开辟实施惠民工程新路径。坚持民生优先，加大公共财政向民生领域倾斜力度。实施好民生工程，加强资金监管，使民生工程更好地惠及广大群众。加大扶贫专项投入和涉农资金整合使用力度，巩固脱贫攻坚成果。大力发展村级集体经济、推进基本公共服务均等化，切实提升人民群众的获得感和满意度。

4.算好效益账，推进改革创新实现新突破。积极落实税制改革政策，强化项目预算管理，优化预算支出结构，提高财政支出绩效。积极构建财政存量资金长效管理机制，加大结转结余资金清理盘活力度。积极盘活各类存量资产，促进国有资产保值增值。规范政府采购程序和标准，加大国有资产管理力度，努力提高国有资本配置和政府采购运行效率。积极推进会计改革，切实维护财经秩序。

5.算好长远账，迈出依法理财管财新步伐。强化财政库款运行和暂存暂付款管理，防范财政资金支付风险。推进国库集中支付电子化管理，全面提升财政资金运行的安全性和高效性。做好财政相关公开工作，提高公众知晓率。抓好支出管理，严把“出口关”，缓解财政支出压力。规范地方政府债务管理，确保政府债务风险总体可控。抓好财政监管工作，确保监督工作取得实效。

各位代表，2020年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、履职尽责、砥砺前行，通过精准定位平山财政实际，全力打造"六强型"（即：实力型、调控型、保障型、职能型、绩效型、服务型）财政格局，为早日实现全区开源增收强实力、保稳促转强调控、惠民补短强保障、改革创新强职能、依法监管强绩效、从严务实强服务工作目标而努力奋斗，满怀豪情唱响新时代平山财政发展最强音！