2026年本溪市平山区预算说明

一、一般公共预算说明

1.全区一般公共预算收支

全区一般公共预算收入206363万元，上级补助收入63080万元，调入资金400万元，调入预算稳定调节基金1168万元，上年结转27724万元，地方政府债券收入77400万元，收入合计376135万元；

一般公共预算支出85602万元，上解支出204033万元，债务还本支出86000万元，调出资金500万元，支出合计376135万元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

2.区本级一般公共预算收支

区本级一般公共预算收入206363万元，上级补助收入63080万元，调入资金400万元，调入预算稳定调节基金1168万元，上年结转27724万元，地方政府债券收入77400万元，收入合计376135万元；

一般公共预算支出85602万元，上解支出204033万元，债务还本支出86000万元，调出资金500万元，支出合计376135万元。

以上收支相抵，全区一般公共预算实现收支平衡。

    3.区本级对下转移支付 

2026年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0万元、专项转移支付支出0万元。

返还性支出主要是统筹使用，用于“三保”支出，其中增值税返还0万元；消费税返还0万元；所得税基数返还0万元；成品油税费返改革返还0万元；增值税五五分享税收返还0万元。

一般性转移支付0万元。一是按照资金使用用途划分：具有财力性质的补助收入0万元，主要是统筹使用，用于“三保”方面支出；具有专项性用途补助收入0万元。 

专项转移支付0万元。

4.区本级“三公”经费预算汇总情况说明

2026年，区本级部门一般公共预算安排“三公”经费预算支出为220.69万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费214.69万元（公务用车购置45万元，公务用车运行费169.69万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.01万元，减少0.005%。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费减少0.01万元，减少0.005%。

二、政府性基金预算说明

1.全区政府性基金收支

全区政府性基金收入5065万元，上级补助收入13万元，上年结转2432万元，调入资金500万元，收入合计8010万元；

政府性基金支出6642万元，上解上级财政支出51万，结转下年1017万元，调出资金300万元，支出合计8010万元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

2.区本级政府性基金收支预计安排情况

全区政府性基金收入5065万元，上级补助收入13万元，上年结转2432万元，调入资金500万元，收入合计8010万元；

政府性基金支出6642万元，上解上级财政支出51万，结转下年1017万元，调出资金300万元，支出合计8010万元。

以上收支相抵，全区政府性基金预算实现收支平衡。

3.区本级对下转移支付 

2026年区财政对下转移性支出0万元，其中返还性支出0万元、一般性转移支付支出0元、专项转移支付支出0万元。

三、国有资本经营预算

1.全区国有资本经营预算收支

预计全年，全区国有资本经营收入上级补助收入495万元，上年结转5920万元，收入总计6415万元；

国有资本经营支出完成495万元，结转下年5920万元，支出总计6415万元。

2025年，全区国有资本经营实现收支平衡。

2.区本级国有资本经营预算收支

预计全年，全区国有资本经营收入上级补助收入495万元，上年结转5920万元，收入总计6415万元；

国有资本经营支出完成495万元，结转下年5920万元，支出总计6415万元。

2025年，全区国有资本经营实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2026年，全区社会保险基金收入12400万元，上年结转147万元，收入合计12547万元；

社会保险基金支出12400万元，结转下年147万元，支出合计12547万元。

2026年，全区社会保险基金实现收支平衡。

2026年社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

五、平山区举借政府债务情况说明

截至2026年底，全区政府债务余额预计326472万元，低于全区政府债务限额1万元。其中：一般债务余额157411万元，专项债务余额169060万元。2025年发行政府新增债券0万元，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。

区本级政府债务余额预计326472万元，低于全区政府债务限额1万元。其中：一般债务余额157411万元，专项债务余额169060万元。2025年发行政府新增债券0万元，其中：一般债券0万元，专项债券0万元。

六、2026年预算绩效情况说明

根据《本溪区全面实施预算绩效管理实施方案》要求，2026年区本级纳入整体绩效目标管理的一级预算部门共73家，纳入绩效目标管理的特定目标类项目共244个，涉及资金49950万元。

2026年，按照国家和省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，创新预算管理方式，健全预算绩效管理机制，规范绩效目标管理，推进绩效监控和自评，强化绩效结果应用，提高财政资源配置效率和使用效率。

重点做好三方面工作：

1. 完善绩效管理制度框架。建立科学规范的预算绩效管理工作机制，细化绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效考核等流程。规范和加强区级预算绩效管理,建立和完善内部预算绩效管理沟通协调机制，细化分解工作任务，强化工作职责。

2. 努力实现预算绩效一体化。将预算编制、执行、监督、决算等环节与绩效目标管理、跟踪监控、评价、结果应用等环节有机统一，建立健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后闭环式管理制度。

3.加大对预算部门绩效业务培训和指导。组织开展部门主要负责人、项目负责人、会计人员及绩效工作人员培训，通过多种方式、多种层次、多种渠道开展绩效业务培训，不断提高绩效队伍的整体素质和工作水平。

平山区人民政府2026年度政府预算.xls