平山区人民政府

关于平山区2025年预算执行情况和

2026年预算（草案）的报告

——2025年12月23日在平山区第十九届

人民代表大会第六次会议上

平山区财政局局长  邹政

各位代表：

  受区人民政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算（草案）提请大会审查，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时的重要讲话和重要指示精神，以“精算、精管、精准、精细”为引领，守正创新，较好地完成全年财政各项工作任务。

  （一）一般公共预算执行情况

  1.一般公共预算收入情况

2025年，全区一般公共预算收入预计完成248279万元，为年度调整预算248400万元的100%，比上年增加160820万元，增长183.9%，增长的主要原因财政体制改革本钢企业下放影响。

  2.一般公共预算支出情况

2025年，全区一般公共预算支出预计完成107680万元，为年度调整预算108350万元的99.4%，比上年增加8421万元，增长8.5%，增长的主要原因福耀玻璃环保产能指标置换支出增加。

  3.财政平衡情况

预计全年，全区一般公共预算收入完成248279万元,上级补助收入70135万元，上年结转21937万元,调入资金1168万元，调入预算稳定调节基金2709万元，地方债券转贷收入6276万元，收入总计350504万元；一般公共预算支出完成107680万元，上解支出202851万元，安排预算稳定调节基金1168万元，债务还本支出6973万元，调出资金4108万元，结转下年27724万元，支出总计350504万元。

2025年，全区财政实现收支平衡。

  （二）政府性基金预算执行情况

  1.政府性基金收入情况

2025年，全区政府性基金收入预计完成2901万元，为年度预算6030万元的48.1%，比上年增加2341万元，增长418.0%。

  2.政府性基金支出情况

2025年，全区政府性基金支出预计完成7342万元，为年度预算7060万元的104.0%，比上年减少2507万元，下降25.5%。

  3.政府性基金平衡情况

预计全年，全区政府性基金收入完成2901万元，上级补助收入1668万元，上年结转1485万元，调入资金4108万元，专项债券收入800万元，收入总计10962万元；政府性基金支出完成7342万元，上解支出20万元，调出资金1168万元，结转下年2432万元，支出总计10962万元。

2025年，全区政府性基金实现收支平衡。

   （三）国有资本经营预算执行情况

  1.国有资本经营收入情况

2025年，全区国有资本经营收入预计完成0万元。

  2.国有资本经营支出情况

2025年，全区国有资本经营支出预计完成495万元，为年度预算6415万元的7.7%，与上年持平。

  3.国有资本经营平衡情况

预计全年，全区国有资本经营收入上级补助收入495万元，上年结转5920万元，收入总计6415万元；国有资本经营支出完成495万元，结转下年5920万元，支出总计6415万元。

2025年，全区国有资本经营实现收支平衡。

  （四）社会保险基金预算执行情况

  1.社会保险基金收入情况

2025年，全区社会保险基金收入预计完成11633万元，为年度预算12129万元的95.9%，比上年增加19万元，增长0.2%。

  2.社会保险基金支出情况

2025年，全区社会保险基金支出预计完成11583万元，为年度预算12123万元的95.5%，比上年增加63万元，增长0.5%。

  3.社会保险基金平衡情况

预计全年，全区社会保险基金收入完成11633万元，上年结转97万元，收入总计11730万元；社会保险基金支出完成11583万元，结转下年147万元，支出总计11730万元。

2025年，全区社会保险基金实现收支平衡。

  （五）政府债务情况

2025年，预计全区政府债务限额326472万元，其中：一般债157412万元，专项债169060万元。全区政府债务余额326471万元，其中：一般债157411万元，专项债169060万元，实际债务比债务限额少1万元。

  二、2025年财政预算执行主要特点

全区财税部门按照人大有关审查要求，强化预算约束机制，规范财政收支管理，防范财政运行风险，推动经济社会有序平稳发展。

（一）抓收支强保障筑牢财政根基。持续完善财政体制改革后财税部门收入调度机制，实时动态监控重点税源企业，解决福耀浮法玻璃第三条生产线产能置换，金桥焊丝生产线智能化改造项目补助等重点企业问题，创建良好营商环境。积极盘活“三资”全年实现盘活“三资”收入4.74亿元。加强支出结构优化统筹，围绕民生实事和支出重点领域安排资金，有保有压，实现财政资金保障和引导作用。

（二）控风险促发展增强财政韧性。统筹协调安全与发展，严控债务和金融改革风险。落实“一债一策”政府偿债工作机制，科学编制化债方案，多措并举完成化解拖欠企业帐款目标，未发生债务违约和金融风险事件。兜牢兜实“三保”底线，实行库款监测和优先保障机制，优先保障“三保”支出。

（三）提效能压责任深化财政改革。落实市委改革要求，对区矿产资源管理中心予以撤销，切实减少财政负担。继续深化国有企业负责人薪酬制度改革，健全国有企业负责人市场化薪酬分配机制，落实董事会对经理层考核分配职权，推进市场化选聘经理层成员建设。严格按照薪酬制度体系对平建集团负责经营业绩进行了考核。

各位代表，2025年，区委和区政府的科学施策、正确领导是完成财政工作的根本保障，区人大、区政协的监督和指导，各部门的支持是完成财政工作的坚实基础。取得成绩的同时，我区财政工作仍面临无法回避的困难：一是2025年虽实现历史性的增长，但收入质量不高；二是历史包袱沉重，债务压力大，部分支出无法及时安排。我们将在今后工作中加强科学规划，提高财政工作质量。

  三、2026年财政预算（草案）及重点工作

全区财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”的总基调，在“十五五”开局之年，坚决落实区委、区政府的各项决策部署，为谱写平山现代化篇章贡献财政力量。

  （一）一般公共预算草案

  1.一般公共预算收入安排

2026年，平山区一般公共预算收入安排206363万元，预计比上年减少41916万元，下降16.9%，主要原因为上年一次性因素影响。

  2.一般公共预算支出安排

2026年，平山区一般公共预算支出安排85602万元，预计比上年减少22078万元，下降20.5%。

  3.财政平衡情况

2026年，全区一般公共预算收入206363万元，上级补助收入63080万元，调入资金400万元，调入预算稳定调节基金1168万元，上年结转27724万元，地方政府债券收入77400万元，收入合计376135万元；一般公共预算支出85602万元，上解支出204033万元，债务还本支出86000万元，调出资金500万元，支出合计376135万元。

2026年，全区财政实现收支平衡。

  （二）政府性基金预算草案

  1.政府性基金收入安排

2026年，全区政府性基金收入安排5065万元，预计比上年增加2164万元，增长74.6%。

  2.政府性基金支出安排

2026年，全区政府性基金支出安排6642万元，预计比上年减少700万元，下降9.5%。

  3.政府性基金平衡情况

2026年，全区政府性基金收入5065万元，上级补助收入13万元，上年结转2432万元，调入资金500万元，收入合计8010万元；政府性基金支出6642万元，上解上级财政支出51万，结转下年1017万元，调出资金300万元，支出合计8010万元。

2026年，全区政府性基金实现收支平衡。

  （三）国有资本经营预算草案

  1.国有资本经营收入安排

2026年，全区国有资本经营收入安排100万元。

  2.国有资本经营支出安排

2026年，全区国有资本经营支出安排6415万元，预计与上年持平。

  3.国有资本经营平衡情况

2026年，全区国有资本经营收入100万元，上级补助收入495万元，上年结转5920万元，收入合计6515万元；国有资本经营支出6415万元，调出资金100万元，支出合计6515万元。

2026年，全区国有资本经营实现收支平衡。

   （四）社会保险基金预算草案

  1.社会保险基金收入安排

2026年，全区社会保险基金收入安排12400万元，预计比上年增加767万元，增长6.6%。

  2.社会保险基金支出安排

2026年，全区社会保险基金支出安排12400万元，预计比上年增加817万元，增长7.1%。

  3.社会保险基金平衡情况

2026年，全区社会保险基金收入12400万元，上年结转147万元，收入合计12547万元；社会保险基金支出12400万元，结转下年147万元，支出合计12547万元。

2026年，全区社会保险基金实现收支平衡。

  四、2026年财政重点工作

（一）努力提高财政运行质量。全力拓宽财源培植渠道，加强财税部门、自然资源等部门的协调沟通，科学谋划，及时堵塞征管漏洞，合法合规盘活国有“三资”。加强政策研究，根据自身情况，创新思路，主动争政策、争项目、争资金、争取上级财源。加强预算管理，全面实行零基预算，提高预算约束力。

（二）坚持保障基层平稳运行。统筹谋划“三保”支出需求，按照支出顺序，合理安排资金使用。建立健全全口径地方债务监测监管和防范化解隐性债务风险长效机制，坚决遏制新增隐性债务；确保地方政府债券按时足额还本付息。科学谋划项目，全力落实“向上争、对外招、奋力干”重要部署，为保民生、保稳定、保发展提供有力支持。

（三）强化监督完善管理体系。加强财政监管的规范化、精细化。完善部门内控制度建设，构建“全员参与、责任明确”的思想。建立常态化查验机制，定期开展财政监督检查。围绕优化国有经济布局和结构、提高国有资本配置效率、增强国有经济活力等核心任务，加大改革力度，推动国有企业实现转型升级和高质量发展。

各位代表，2026年我们将在区委、区政府的坚强领导下，以“1+10”赛道为引领，全面适应新形势、新任务和新要求，坚定信心、攻坚克难、锐意进取、奋勇争先，为推动平山高质量发展发挥财政力量！

名 词 解 释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的基本原则。

3.国有资本经营预算。是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算。是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

5.结转下年（上年结转）。是年终滚存结余的一部分，即当年支出预算受某些因素影响尚未完成的支出项目，需转到下年继续使用的项目支出。

6.上级补助收入。上级财政给予下级财政的补助款项。包括体制补助、税收返还、转移支付和专项补助等。

7.上解支出。下级财政直接划解上级财政的款项。包括财政体制调整上解支出和专项上解支出。

8.政府债务。是指政府负有偿还责任的债务，即政府及其部门举借，确定由财政资金偿还的债务。