关于平山区2022年财政决算(草案) 和2023年上半年财政预算执行情况的报告_政府决算

索引号：	psqrmzf-2025-00353	发布机构：	平山区人民政府
信息名称：	关于平山区2022年财政决算(草案) 和2023年上半年财政预算执行情况的报告	主题分类：	政府决算
发布日期：	2023-09-22	成文日期：	2023-09-22
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关于平山区2022年财政决算(草案) 和2023年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间：2023-09-22 13:50:11 【字体：小大】

关于平山区2022年财政决算(草案)

和2023年上半年财政预算

执行情况的报告

——2023年9月19日在平山区第十九届

人大常委会第十一次会议上

区财政局副局长于淼

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向大会报告平山区2022年财政决算(草案)和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

2022年全区财政工作在区委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，全区财政决算情况总体良好。根据预算法有关规定，现报告如下：

一、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

2022年，全区一般公共预算收入自然口径实际完成36293万元，为年度预算35980万元的100.9%，比上年实际减少1998万元，下降5.2%。同口径一般公共预算收入完成41609万元，比上年实际增加1747万元，增长4.4%。详情见下表：

（1）税收收入决算情况

2022年，全区税收收入实际完成32893万元，为年度预算32630万元的100.8％，比上年实际减少364万元，减少1.1％。

（2）非税收入决算情况

2022年，全区非税收入实际完成3400万元，为年度预算3350万元的101.5％，比上年实际减少1669万元，下降33.2％。

平山区2022年一般公共预算收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
合计	38291	35980	36293	100.9	-1998	-5.2
1.税收收入	33257	32630	32893	100.8	-364	-1.1
其中：增值税	13358	14749	14867	100.8	1509	11.3
企业所得税	6877	4839	4249	87.8	-2628	-38.2
个人所得税	1111	1899	2131	112.2	1020	91.8
房产税	2573	2689	2761	102.7	188	7.3
城镇土地使用税	2354	2288	2323	101.5	-31	-1.3
土地增值税	554	485	419	86.4	-135	-24.4
耕地占用税	20	233	233	100.0	213	1065.0
契税	2203	1575	2335	148.3	132	6.0
资源税	1010	1018	906	89.0	-104	-10.3
城市维护建设税	2126	2031	1885	92.8	-241	-11.3
印花税	748	575	557	96.9	-191	-25.5
环保税	302	214	195	91.1	-107	-35.4
车船税	20	35	32	91.4	12	60.0
其它税收收入	1				-1	-100.0
2.非税收入	5034	3350	3400	101.5	-1669	-33.2
专项收入	1604	1350	1245	92.2	-359	-22.4
行政事业性收费	498	460	604	131.3	106	21.3
罚没收入	1395	1200	1206	100.5	-189	-13.5
国有资本经营收入
国有资产有偿使用收入	1537	340	310	91.2	-1227	-79.8
其他收入

2.支出决算情况

2022年，全区一般公共预算支出实际完成84914万元，为年度预算72449万元的117.2%，比上年实际增加23009万元，增长37.2%（增长的主要原因受疫情影响增加支出以及盘活存量资金等）。详情见下表：

平山区2022年一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
合计	61905	72449	84914	117.2	23009	37.2
一般公共服务支出	15142	15350	13255	86.4	-1887	-12.5
外交支出
国防支出		36	36	100.0	36
公共安全支出	294	712	698	98.0	404	137.4
教育支出	12018	11588	10884	93.9	-1134	-9.4
科学技术支出	117	260	260	100.0	143	122.2
文化旅游体育与传媒支出	69	575	431	75.0	362	524.6
社会保障和就业支出	18923	18975	22141	116.7	3218	17.0
卫生健康支出	4692	5704	7734	135.6	3042	64.8
节能环保支出	234	20	3010	15050.0	2776	1186.3
城乡社区支出	3798	3020	6888	228.1	3090	81.4
农林水支出	809	1144	1451	126.8	642	79.4
交通运输支出		180	180	100.0	180
资源勘探工业信息等支出	216	246	809	328.9	593	274.5
商业服务业等支出	50	380	308	81.1	258	516.0
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	101	540	40	7.4	-61	-60.4
住房保障支出	2061	7356	10031	136.4	7970	386.7
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	398	392	465	118.6	67	16.8
预备费
其他支出		280	602	215.0	602
债务付息支出	2902	5681	5681	100.0	2779	95.8
债务发行费用支出	81	10	10	100.0	-71	-87.7

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2022年，一般公共预算收入36293万元，上级补助收入86389万元，上年结余7783万元，调入资金5909万元，债务转贷收入11767万元，当年收入合计为148141万元。

2022年，一般公共预算支出84914万元，上解上级支出31684万元，债务还本支出11767万元，安排预算稳定调节基金1774万元，结转下年支出18002万元，当年支出合计为148141万元。

2022年，全区一般公共预算收支决算实现平衡。

（二）政府性基金收支决算情况

1.基金收入决算情况

2022年，全区政府性基金收入实际完成12581万元，为年度预算12427万元的101.2%，比上年实际增加7713万元，增长158.4%。详情见下表：

平山区2022年政府性基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
政府性基金收入合计	4,868	12,427	12,581	101.2	7,713	158.4
国有土地使用权出让收入	4,817	11,960	11,960	100.0	7,143	148.3
城市基础设施配套费收入	51	467	621	133.0	570	1,117.6

2.基金支出决算情况

2022年，全区政府性基金支出实际完成7524万元，为年度预算7390万元的101.8%，比上年实际增加了3035万元，增加67.6%。详情见下表：

平山区2022年政府性基金支出完成情况表
				单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
政府性基金预算支出合计	4,489	7,390	7,524	101.8	3,035	67.6
文化旅游体育传媒支出	1				-1	-100.0
社会保障和就业支出	92	240	303	126.3	211	229.3
城乡社区支出	103	780	821	105.3	718	697.1
其他支出	143	169	199	117.8	56	39.2
债务付息支出	4690	6,101	6101	100.0	1411	30.1
债务发行费支出	70				-70	-100.0
抗疫特别国债安排的支出	-610	100	100	100.0	710	-116.4

3.基金收支决算平衡情况

2022年，全区政府性基金收入12581万元，上级补助收入550万元，上年结余2467万元，调入资金846万元，当年政府性基金收入合计为16444万元。

2022年，全区政府性基金支出7524万元，调出资金4657万元，上解上级支出115万元，年终结余4148万元，当年政府性基金支出合计为16444万元。

2022年，全区政府性基金决算实现收支平衡。

（三）国有资本经营收支决算情况

1.国有资本经营收入决算情况

2022年，全区国有资本经营收入实际完成14万元。详情见下表：

平山区2022年国有资本经营收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
国有资本经营收入合计		14	14	100.0	14
利润收入		14	14	100.0	14

2.国有资本经营支出决算情况

2022年，全区国有资本经营支出实际完成99万元，详情见下表：

平山区2022年国有资本经营支出完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022年完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
国有资本经营支出合计	-5,811	99	99	100.0	5,910	-101.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	-5,811	99	99	100.0	5,910	-101.7

3.国有资本经营收支决算平衡情况

2022年，全区国有资本经营收入14万元，上年结余5920万元，上级补助收入99万元，当年国有资本经营收入合计为6033万元。

2022年，全区国有资本经营支出99万元，国有资本经营预算调出资金14万元，年终结余5920万元，当年国有资本经营支出合计为6033万元。

2022年，全区国有资本经营决算实现收支平衡。

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2022年，全区社会保险基金收入实际完成9360万元，为年度预算9443万元的99.1%，比上年实际增加112万元，增长1.2%。详情见下表：

平山区2022年社会保险基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
全区社会保险基金预算收入	9,248	9,443	9,360	99.1	112	1.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	9,248	9,443	9,360	99.1	112	1.2

2.社会保险基金支出决算情况

2022年，全区社会保险基金支出实际完成9416万元，为年度预算9443万元的99.7%，比上年实际增加234万元，增长2.5%。详情见下表：

平山区2022年社会保险基金支出完成情况表
					单位：万元
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	2022年完成情况
科目	2021年决算	2022年预算	2022年完成数	与预算完成比（%）	与上年决算同比	与上年决算同比（%）
全区社会保险基金预算支出	9,182	9,443	9,416	99.7	234	2.5
机关事业单位基本养老保险基金支出	9182	9443	9416	99.7	234	2.5

3.社会保险基金收支决算平衡情况

2022年，全区社会保险基金收入9360万元，上年结余67万元，当年社会保险基金收入合计为9427万元。

2022年，全区社会保险基金支出9416万元，年终结余11万元，当年社会保险基金支出合计为9427万元。

2022年，全区社会保险基金决算实现收支平衡。

（五）政府债务情况

截止2022年底，全区系统内债务327672万元，其中：政府债务327672万元。政府债务限额329338万元，实际债务比债务限额少1666万元。

（六）“三公”经费决算情况

2022年平山区使用财政拨款安排的“三公”经费总额为201.28万元，同比增长22.9%，增长的主要原因为车辆购置及运行费。其中：公务接待11.27万元，公务用车购置费44.82万元，公务用车运行维护费145.19万元，因公出国（境）费没有支出。

二、2023年上半年财政预算执行情况

2023年上半年，财政部门认真贯彻落实区委对财政工作的部署和要求，强化措施，狠抓落实，财政运行平稳有序，各项改革不断深化，收支规模大幅增加，坚持稳中求进，促进区域经济持续健康平稳发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入情况

（1） 2023年上半年，全区一般公共预算收入实际完成20498万元，为年度预算37800万元的54.2%，比上年实际增加3175万元，增长18.3%。详情见下表：

①税收收入情况

2023年上半年，全区税收收入完成17408万元，为年度预算34800万元的50.0％，比上年实际增加2420万元，增长16.1%。

②非税收入情况

2023年上半年，全区非税收入实际完成3090万元，为年度预算3000万元的103.0％，比上年实际增加755万元，增长32.3%。

平山区2023年上半年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
合计	17323	37800	20498	54.2	3175	18.3
1.税收收入	14988	34800	17408	50.0	2420	16.1
其中：增值税	5793	15380	8508	55.3	2715	46.9
企业所得税	2183	5200	2556	49.2	373	17.1
个人所得税	1046	1980	588	29.7	-458	-43.8
房产税	1668	2900	1121	38.7	-547	-32.8
城镇土地使用税	1202	2400	1111	46.3	-91	-7.6
土地增值税	216	530	177	33.4	-39	-18.1
耕地占用税	233	240	240	100.0	7	3.0
契税	761	1900	1258	66.2	497	65.3
资源税	499	1100	311	28.3	-188	-37.7
城市维护建设税	896	2200	1028	46.7	132	14.7
印花税	360	670	370	55.2	10	2.8
环保税	108	260	127	48.8	19	17.6
车船税	23	40	13	32.5	-10	-43.5
其它税收收入					0
2.非税收入	2335	3000	3090	103.0	755	32.3
专项收入	609	1600	689	43.1	80	13.1
行政事业性收费	379	214	582	272.0	203	53.6
罚没收入	1168	286	1477	516.4	309	26.5
国有资本经营收入
国有资产有偿使用收入	179	900	342	38.0	163	91.1
其他收入					0

2.一般公共预算支出情况

2023年上半年，全区一般公共预算支出实际完成44134万元，为年度预算58038万元的76%，比上年增加7351万元，增长20%（主要原因为环保督查产能置换支出）。

平山区2023年上半年一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
合计	36783	58038	44134	76.0	7351	20.0
一般公共服务支出	5845	9938	6271	63.1	426	7.3
外交支出
国防支出
公共安全支出	346	338	261	77.2	-85	-24.6
教育支出	5397	12497	5779	46.2	382	7.1
科学技术支出	260	5	10	200.0	-250	-96.2
文化旅游体育与传媒支出	82	71	235	331.0	153	186.6
社会保障和就业支出	10219	15644	10214	65.3	-5	0.0
卫生健康支出	1970	2349	1338	57.0	-632	-32.1
节能环保支出	10		6102		6092	60920.0
城乡社区支出	1586	1275	1592	124.9	6	0.4
农林水支出	551	814	767	94.2	216	39.2
交通运输支出	130				-130	-100.0
资源勘探工业信息等支出	170	271	351	129.5	181	106.5
商业服务业等支出	124	138	334	242.0	210	169.4
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	15		70		55	366.7
住房保障支出	3801	6878	5584	81.2	1783	46.9
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出	151	320	194	60.6	43	28.5
预备费		869
其他支出	280	1000	826	82.6	546	195.0
债务付息支出	5845	5628	4204	74.7	-1641	-28.1
债务发行费用支出	1	3	2	66.7	1	100.0

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.基金收入情况

2023年上半年，全区政府性基金收入实际完成-56万元，原因为上缴新增建设用地有偿使用费。为年度预算1908万元的-2.9%，比上年同期减少1983万元，减少102.9%。详情见下表：

平山区2023年上半年政府性基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
政府性基金收入合计	1,927	1,908	-56	-2.9	-1,983	-102.9
国有土地使用权出让收入	1,460	1,908	-64	-3.4	-1,524	-104.4
城市基础设施配套费收入	467		8		-459	-98.3

2.基金支出情况

2023年上半年，全区政府性基金支出实际完成3161万元，为年度预算6379万元的49.6%，比上年增加1053万元，增长50.0%。详情见下表：

平山区2022年上半年政府性基金支出完成情况表
				单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
政府性基金预算支出合计	2,108	6,379	3,161	49.6	1,053	50.0
社会保障和就业支出	112		111		-1	-0.9
城乡社区支出	558	278			-558	-100.0
其他支出	39				-39	-100.0
债务付息支出	1399	6101	3050	50.0	1,651	118.0

（三）国有资本经营收支预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2023年全区国有资本经营收入预计完成45万元，2023年上半年实际完成6万元,为年度预算45万元的13.3%，比上年减少8万元，下降57.1%。详情见下表：

平山区2023年上半年国有资本经营收入完成情况表
					单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
				与预算完成比（%）		与上年同期同比	与上年同期同比（%）
国有资本经营收入合计	14	45	6	13.3		-8	-57.1%
利润收入	14	45	6	13.3		-8	-57.1%

2.国有资本经营支出情况

2023年全区国有资本支出预计完成126万元，2023年上半年实际完成0万元。

（四）社会保险基金收支决算情况

1.社会保险基金收入决算情况

2023年，全区社会保险基金收入实际完成5009万元,为年度预算10071万元的49.7%，比上年增加460万元，增长10.1%。详情见下表：

平山区2023年社会保险基金收入完成情况表
					单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
全区社会保险基金预算收入	4,549	10,071	5,009	49.7	460	10.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	4549	10071	5009	45.2	460	10.1

2.社会保险基金支出决算情况

2023年，全区社会保险基金支出实际完成4768万元，为年度预算10031万元的47.5%，比上年增加179万元，增长3.9%。详情见下表：

平山区2023年社会保险基金支出完成情况表
					单位：万元
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	2023年上半年完成情况
科目	2022年上半年完成情况	2023年预算数	2023年上半年完成数	与预算完成比（%）	与上年同期同比	与上年同期同比（%）
全区社会保险基金预算支出	4,589	10,031	4,768	47.5	179	3.9
机关事业单位基本养老保险基金支出	4589	10031	4768	47.5	179	3.9

三、2023年上半年财政预算执行主要特点

2023年上半年，始终坚持以二十大精神的指引，稳字当头，稳中求进，把稳增长放在更突出的位置，经济运行呈现稳中向好，进中提质态势，上半年财政运行平稳。

（一）紧抓收入，深入挖潜增收。面对严峻的收入形势区政府高度重视，协调各部门每月调度经济工作，将任务分解压实，挖潜增收，把握收入关键时间节点，第一时间深入企业，解决重点税源企业福耀浮法玻璃产能置换、罕王矿业采矿权等问题，保证我区纳税大户的稳定，在上半年就减免缓收入0.5亿元的不利因素影响下，仍然确保实现时间过半，任务过半。

（二）优化支出，坚持有保有压。为确保“三保”支出预算环节不留死角，2023年预算编制中坚持“三保”优先原则，牢固树立底线思维，将“三保”支出控制在财政预算的大盘子中，在预算执行中坚持“三保”支出优先拨付顺序，压减其他非刚性支出。加强“三保”运行分析和监督检查，统筹安排国库资金调配工作，优先安排资金计划并及时拨付。

（三）加强管理，提升财政质效。一是持续推进预算管理一体化改革，将“三保”支出全面标识化管理，规范支出科目使用，全部财政资金实行项目化管理，编制预算绩效，管理更加精细化、科学化。二是开展预算执行监督专项行动，将重点支出纳入全面监控。三是组织区直各部门开展财会监督自查自纠。四是坚决杜绝新增隐性债务，切实防范债务风险。五是加强资产管理，推动国有企业改革。

在取得一定成绩的同时，我们也要深刻的认识到财政工作仍然存在较大压力。由于财力有限，财政支出除最基本的“三保”支出外，无法保证其他支出,对于这些问题，我们将认真分析，综合施策，加以改进解决。

四、2023年下半年重点工作

2023年下半年，我们将继续迎难而上，紧紧围绕我区的各项中心工作，坚决贯彻财政的导引作用，力争圆满完成确定的财政预算收支目标任务。

（一）靠前发力，确保完成收支目标。加强分析研判和沟通协调，进一步强化各部门联动机制。盯紧重点税源企业，提前了解各项生产经营情况，在落实减税降费政策的同时，加大收入组织力度。大力培植优质财源，做好新落户企业的保障工作，尽快形成有效税源。加大资金支付力度，清理偿还疫情欠款。全力保证完成全年收支目标，实现收支平衡。

（二）积极争取，上级支持精准落地。充分发挥自身职能优势，提前部署，主动对接，强化信息推送，积极向上反映平山区困难情况，把争取上级资金工作作为补充财力、破解困局的有效抓手，有针对性的拓宽资金争取渠道。进一步完善考核激励机制，强化协调配合，积极对接上级部门，在项目资金争取时能精准发力，确保财力总量稳定增长。

（三）托底有力，守住安全发展红线。一是全力保障重点支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，设立“三保”资金专户。二是坚持底线思维，硬化预算约束，遏制新增隐性债务，健全政府隐性债务联合监管，加强部门间信息共享和协同监管。三是牢固树立过“紧日子”思想，压减支出，厉行节约，确保财政资金使用的有效性、合理性，严控预算追加，严禁超预算、无预算支出。

主任、副主任、各位委员，2023年全区经济发展形势不容乐观，财政工作任务艰巨繁重，收支矛盾十分突出，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，积极作为，扎实工作，排除困难，完成财政收支目标，为平山区经济高质量发展贡献力量！