平山区人民政府

中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2022年部门预算

　　中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2022年部门预算

　　目    录

　　第一部分   部门预算公开管理文件

　　第二部分   中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室概况

　　第三部分   中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明

　　第四部分   中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表

　　第五部分   名词解释

　　第一部分 部门预算公开管理文件

　　《关于做好平山区各部门预算信息公开工作的通知》(平财发〔2020〕26号)

区直各预算单位：

为深入贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求，进一步改进地方预算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规规定，结合我区实际，现就预算信息公开工作通知如下：

1、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算信息。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。公开要及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。

二、公开职责

（一）政府预算公开

区财政局负责组织开展政府预算公开工作，制定预算公开管理办法，指导、督促本地区预算公开工作，制定预算公开相关表格及文字模板，汇总预算公开情况。

（2）部门预算公开

区直各部门组织开展本部门预算公开工作，制定本部门预算公开规定，负责向社会公开本部门预算，向区财政局报告本部门预算公开情况。

三、公开时间

区政府预算在区人代会批准后20日内向社会公开。

区直各部门预算统一在规定的时间集中公开。

4、公开内容

（1）政府预算

区政府预算应公开一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。涉及国家秘密的除外。

1.一般公共预算原则上至少公开6张报表，包括：①一般公共预算收入表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算本级支出表。④一般公共预算本级基本支出表。⑤一般公共预算税收返还和转移支付表。⑥政府一般债务限额和余额情况表。

并公开一般公共预算“三公”经费，具体包括预算总额、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费（区分公务用车购置费、公务用车运行费两项）、公务接待费，同时对增减变化情况进行说明。

   2.政府性基金预算原则上至少公开4张报表，包括：①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③政府性基金转移支付表。④政府专项债务限额和余额情况表。

   3.国有资本经营预算原则上至少公开2张报表，包括：①国有资本经营预算收入表。②国有资本经营预算支出表。对下安排转移支付的应当公开国有资本经营预算转移支付表。

4.社会保险基金预算原则上至少公开2张报表，包括：①社会保险基金收入表。②社会保险基金支出表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类款级科目，专项转移支付应当分项目公开。对财政转移支付安排、举借政府债务、预算绩效工作开展情况等重要事项进行解释、说明。

（二）部门预算

部门预算公开的内容为区财政局批复的部门预算及报表。区直各部门预算信息公开一般应包括以下五部分内容。

1.部门预算公开管理文件。

2.部门概况。包括部门职责、机构设置。

3.部门预算情况说明。

4.名词解释。

5.部门预算批复表。包括：①财政拨款收支预算总表。②一般公共预算支出表。③一般公共预算基本支出表。④一般公共预算“三公”经费支出表。⑤政府性基金预算支出表。⑥部门收支预算总表。⑦部门收入预算总表。⑧部门支出预算总表。⑨政府采购计划表。⑩政府预算经济分类支出预算表。⑪项目支出明细表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

五、公开方式

区直各部门：

各部门负责在区政府网站上公开本部门预算，并永久保留。

六、涉密事项

各部门在依法公开部门预算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

七、及时上报公开情况

区直各部门在规定时间内完成“部门预算公开情况统计表”盖章纸质件及电子表格报送至区财政局202室。

八、监督考核

区直各部门和各街道办事处要严肃纪律，不折不扣地执行预决算公开工作要求,区财政局将定期开展预算公开检查。　　

第二部分 中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

　　中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是中共本溪市平山区委机构编制委员会（以下简称区委编委）常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口区委组织部管理。

2、机构设置

   略。

第三部分 中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

　　按照综合预算的原则，中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算32.15万元，包括：

　　一般公共预算拨款收入32.15万元，其中财政拨款收入32.15万元。

（二）支出预算32.15万元，包括：

　　1.基本支出32.15万元，其中：人员经费29.41万元，公用经费1.74万元。

2.项目支出1.00万元。

2022年预算收支比2021年减少10.42万元，增减变化的主要原因为合理安排。

二、机关（事业）运行经费安排情况

　　2022年中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室机关运行经费预算为3.66万元，主要包括办公费及其他交通费用。2022年预算比2021年减少2.12万元，主要原因是人员增加及工作增加。

三、政府采购情况

　　2023年中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算预算总金额0万元，其中：货物采购预算0万元，服务采购预算0万元，工程采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

   无。

五、国有资产占用情况

　　无。

六、绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2023年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

第四部分  中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室部门预算公开表

2022-部门预算批复表.xlsx

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

　　6.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

　　14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

　　15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

049_中共本溪市平山区委机构编制委员会办公室2022.xlsx