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| 信息名称： | 本溪市平山区农村经济发展局2016年部门决算公开 | 主题分类： | 政府部门 |
| 发布日期： | 2017-07-15 | 成文日期： | 2017-07-15 |
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本溪市平山区农村经济发展局2016年部门决算公开
目 录
第一部分 本溪市平山区农村经济发展局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 本溪市平山区农村经济发展局2016年度部门决算报表
一、 2016年度收入支出决算表
二、 2016年度收入决算表
三、 2016年度支出决算表
四、 2016年度财政拨款收入支出决算表
五、 2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
八、 2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 本溪市平山区农村经济发展局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市平山区农村经济发展局概况
一、 主要职责
（一）农村经济发展局职责
1、贯彻国家和省有关“三农”工作的方针政策；拟订全区农业、农业机械化等产业和农村经济中长期发展规划并指导实施；推进农业依法行政。
2、承担完善我区农村经营管理体制的责任；指导农村土地确权颁证工作顺利开展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与具体政策并组织实施；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；负责全区农业种植业保险工作；负责制定并实施全区扶贫开发规划；指导并监督减轻农民负担管理工作；负责扶贫开发项目审定和监督管理。
3、促进农业产前、产中、产后一体化发展，贯彻落实促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；指导全区农业产业化经营；培育、保护和发展农产品品牌。
4、管理并发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
5、指导并管理农业教育和农民职业技能开发；承担农业劳动模范管理工作。
6、拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；指导生态农业、循环农业等发展。
7、贯彻执行国家农业机械方面的方针、政策、法律、法规；拟订全区农业机械发展规划，引导农业机械结构调整；负责已投入使用的农业机械的质量监督和使用中安全管理及农机监理工作；负责农业机械统计等工作。
8、拟订全区扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，协调社会各界的扶贫工作，协调拟订区级扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金的使用。
9、区域经济工作；新农村建设综合协调。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）动物卫生监督局职责
1、贯彻、执行动物卫生安全方面的法律法规、方针政策、规划和计划；负责拟订重大动物疫病防治规划计划和组织实施。
2、做好畜禽饲养情况的统计工作；监督管理所辖区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理。
3、负责兽医执业人员和兽医执业单位监督管理及申报工作。
4、负责动物产品安全的监督管理、动物卫生科技等指导工作。
5、负责组织、协调、监督、指导全区重大动物疫病防治和扑灭工作。
6、贯彻执行畜牧工作的方针、政策及有关法律法规，负责全区畜牧业生产管理和畜牧业产业化工作。
7、承办区委、区政府交办的其它事项。
（三）农业技术推广中心职责
主要负责全区农作物栽培、多种经营、土壤改良、科学施肥、有害生物防治、农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、示范与推广；承担全区农业植物检疫管理和市农作物品种区域试验工作；组织全区农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报；承担全区农作物种子、土壤、肥料质量监督检验工作；承担种植业有关重大项目实施、信息发布；负责组织种植业技术推广合作与交流项目的实施；承担惠农政策直补资金发放；承担区委区政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市平山区农村经济发展局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.本溪市平山区农村经济发展局（本级）
2.本溪市平山区农业技术推广中心
3.本溪市平山区动物卫生监督局
第二部分 本溪市平山区农村经济发展局
2016年度部门决算公开报表
第三部分 本溪市平山区农村经济发展局
2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计337.37万元，包括：
1.财政拨款收入337.37万元，其中：公共预算财政拨款收入337.37万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余99.01万元，主要是项目支出结转等。
（二）支出总计322.80万元，包括：
1.基本支出244.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出113.90万元，对个人和家庭的补助支出113.30万元，商品和服务支出17.57万元，其他资本性支出0万元。
2.项目支出78.03万元，主要包括病虫害控制、农产品质量安全、扶贫、农业保险保费补贴等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余113.58万元
主要是行政运行、事业运行、农业生产支持补贴支出、扶贫支出等原因形成的结余。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪市平山区农发局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出322.80万元，其中：基本支出244.77万元，项目支出78.03万元。
（二）具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出322.80万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出95.55万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出216.57万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出10.68万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是公务员及参公人员的工资支出，满足日常工作的邮电费、取暖费、退休费，抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。
（6）事业运行0万元，主要是事业单位人员的工资支出，满足事业单位日常工作的办公费、印刷费、电费、维修费、会议费、培训费、邮电费、工会经费以及退休人员工资等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是办公费、印刷费、手续费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和固定资产购置等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是人员工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费用、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出95.55万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休95.55万元，主要是离退休人员的工资等支出。
（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。
（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出216.57万元，包括：
农业支出197.73万元，主要是行政运行、事业运行、农业生产支持补贴、其他农业支出等；扶贫支出17.64万元。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他支持中小企业发展和管理支出0万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出10.68万元，包括：
住房公积金10.68万元，主要是按规定提取的职工住房公积金的支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是…等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.29万元（包括农村经济发展局本级公务用车购置及运行维护费3.24万元、动监局公务用车购置及运行维护费3.93万元、农业技术推广中心公务用车购置及运行维护费4.12万元）。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.11万元，下降8.95%，主要是本年没有购置公务用车及公车改革等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2016年公务接待累计0批次，0人。
3.公务用车购置及运行维护费11.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.29万元。2016年购置公务用车0辆，年末动监局公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年农发局机关运行经费支出17.57万元，比2015年增加12.19万元，增长69.37%，主要原因是增加人员，工资增加。
（二）政府采购支出情况
2016年农发局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，农发局共有车辆1辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆（属动监局所有），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，农发局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。
（五）决算收支增减变化情况
2016年收入总计337.37万元，比2015年减少15.57万元，主要原因是本年度没有工作经费收入。2016年支出总计322.80万元，比2015年增加50.56万元，主要原因是在职及退休职工工资增涨、增加车补等福利和增加项目支出等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。