平山区人民政府

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   第一部分  辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会决算单位构成

   第二部分  2025年度辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

   第三部分  名词解释

   第四部分  2025年度辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

桥北经开区管委会负责政策制定、发展规划、行政审批、投资促进、优化营商环境等工作，创造公平竟争的市场环境，依法经授权行使市级经济管理权限，推行“管委会+公司”的运行机制。主要职责是:(一)贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施桥北经开区各项管理制度。

(二)负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制桥北经开区产业发展等相关规划。

(三)根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，重点发展钢材深加工、装备制造和高端玻璃等产业，按照有关规定负责审批或者审核桥北经开区内的投资建设项目。

(四)负责制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

(五)负责健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

(六)负责协调落实桥北经开区管理区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(七)负责营商环境建设，促进审批服务便利化;发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八)按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限。

(九)所在地人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能。

(十)完成市委、市政府及区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9291.22万元，包括：

1.财政拨款收入9291.22万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9091.22万元，政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加7947.72万元，减少591.56%,主要原因：对环保节能项目的收入的增加。

（二）支出总计9291.22万元，包括：

1.基本支出261.97万元，占支出总计的2.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出250.91万元；商品和服务支出9.78万元；对个人和家庭的补助1.275万元；资本性支出0.00万元。

2.项目支出9029.25万元，占支出总计的97.18%。主要包括节能环保污染减排、基础设施、政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加7947.72万元，增加591.56%,主要原因：污染减排福耀产能置换资金等业务的支出增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出9291.20万元，其中：基本支出261.97万元，项目支出9029.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加7947.72万元，增加591.56%，主要原因：城乡社区支出、污染减排环保等业务的支出的增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的2156.68%，其中：基本支出完成年初预算的112.02%，项目支出完成年初预算的4584.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出9291.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出469.89万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）211.75万元,主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的111.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）201.70万元,主要包委托业务费、维修维护费物业管理费等支出，完成年初预算的133.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务征地和拆迁补偿等支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）56.44万元,主要是招商引资事务中发生的差旅费、宣传费、会务费、办公费、公务接待等支出，完成年初预算的122.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资支出增加。

2.社会保障和就业支出22.52万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.62万元,主要是离退休人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.08万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的135.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是桥北园区改革机关事业单位基本养老保险缴费人员养老保险支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.82万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的10.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员职业年金支出减少。

3.卫生健康支出11.24万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.24万元,主要是行政事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的134.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是桥北经济开发区改革机关事业单位当年人员卫生健康支出增加。

4.节能环保支出8112.00万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项8112.00万元,主要是节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出等支出。

5.住房保障支出16.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.47万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金本年减少。

6.城乡社区社区支出459.11万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设支出366.64万元，主要是动迁土地补偿款以及基础设施安装进度款的支出。完成年初预算0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的项目无预算。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出92.47万元，主要是耕地占用税和日贷款支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的项目无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

1.资源勘探工业信息等支出200.00万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息（类）支出超长期特别国债安排制造业支出（项）200.00万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加的项目无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.29万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费3.29万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项支出等。

2.公务接待费3.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成年初预算的100%。2025年国内公务接待累计25批次，接待人数206人。公务接待费支出的3.29万元，主要用于招商引资等；其中外事接待累计0次、0人、0.00万元。2025年公务接待费比上年增加0.31万元，增长10.52%，2024年公务接待费2.975万元，接待批次22次，接待人数205人。公务接待费较上年增加的主要原因是开发区职能改革，改革后主要职能就是招商引资，因此此项支出增加。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。与上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出261.97万元，其中：人员经费252.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出9.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.53万元，增加5.72%，主要原因是办公费、维修维护费、其他交通费支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面展开绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目6个，政府型基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9029.25万元（其中一般公共预算资金8829.25万元，政府性基金预算资金200.00万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复几下欧标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.21分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 2025年度部门决算表

210502000067辽宁省本溪市桥北经济开发区管理委员会.xlsx

第五部分 附件

067001本溪桥北经济开发区管理委员会本级-210502000自评表(1).xls