平山区人民政府

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第一部分  辽宁省本溪市平山区数据局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区数据局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市平山区数据局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市平山区数据局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区数据局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全区数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施，拟订有关数字基础制度设施布局规划。

（三）负责统筹推进数字平山、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推动数字基础设施布局建设。

（四）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（五）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开放利用。

（六）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（七）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，推动数据领域合作交流。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责贯彻落实国家、省、市数据安全相关政策，拟订我区相关数据安全政策并组织实施。协同中共本溪市平山区委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（九）组织指导、统筹协调全区营商环境建设工作，负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

（十）负责统筹研究推进全区政府职能转变、“放管服”改革，协调推动解决重点难点问题。

（十一）负责一体化政务服务平台建设和本溪市平山区政务服务中心的运行和管理，负责对区直部门进驻本溪市平山区政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十二）负责全区政务服务效能监察等系统建设工作。指导、协调、监督全区行政审批工作和各级各类公共服务中心、政务服务中心及代办机构建设。

（十三）负责本溪市平山区12345政务服务便民热线平台规划建设和日常运行监管工作。

（十四）配合有关部门对贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十五）承担本溪市平山区营商环境建设领导小组(本溪市平山区数字平山建设工作领导小组)日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区数据局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

平山区数据局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计541.23万元，包括：

1.财政拨款收入541.23万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入541.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加192.01万元，增长54.98%,主要原因：事业单位机构改革成立中心，为保障机构正常运转，各项支出随之增长。

（二）支出总计541.23万元，包括：1.基本支出242.37万元，占支出总计的44.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出233.89万元；商品和服务支出6.32万元；对个人和家庭的补助2.16万元。

2.项目支出298.86万元，占支出总计的55.22%。主要包括对商品和服务支出、资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加192.01万元，增长54.98%,主要原因：事业单位机构改革成立中心，为保障机构正常运转，各项支出随之增长。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出541.23万元，其中：基本支出242.37万元，项目支出298.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加192.01万元，增长54.98%，主要原因：事业单位机构改革成立中心，为保障机构正常运转，各项支出随之增长。

与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的147.66%，其中：基本支出完成年初预算的103.08%，项目支出完成年初预算的227.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出541.23万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出485.01万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）186.15万元,主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的97.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出，支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）298.86万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的227.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革成立中心，为保障机构正常运转，项目经费随之增长。

2.社会保障和就业支出24.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革，新增退休人员，无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.22万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的80.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调出，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.00万元,完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出13.67万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.67万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

4.住房保障支出18.09万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.09万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的131.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出增大。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无三公经费等。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.37万元，其中：人员经费236.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费的支出等；日常公用经费6.32万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用的补助等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出6.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.58万元，减低46.89%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金298.86万元（其中：一般公共预算资金298.86万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.81分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决

辽宁省本溪市平山区数据局部门决算表.xlsx

 第五部分 附件

本溪市平山区数据局本级自评表.xls