平山区人民政府

辽宁省本溪市平山区教育局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市平山区教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区教育局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市平山区教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市平山区教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区教育局概况

一、主要职责

平山区教育局负责贯彻落实中央关于教育工作的方针政策和省委、市委、区党工委（区委）的相关部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区教育系统党的建设工作。按照干部管理权限，承担局管干部的动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作，具体指导学校领导班子思想政治建设。

（二）负责全区教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设，指导、协调学校思想政治教育、意识形态管理和维护政治稳定工作。

（三）负责全区教育系统统一战线与群众团体工作。配合有关部门指导学校统战工作，指导学校做好民主党派、党外知识分子和民族宗教等工作，指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作。

（四）贯彻党和国家的教育方针政策，落实国家和省、市有关教育的法律、法规和规章，拟订全区教育改革发展的政策和规划并且组织实施。

（五）组织全区教育系统人事分配制度改革、人才队伍建设工作，根据上级规定，统筹管理教育系统组织褒奖激励相关工作，组织实施教师资格认定工作。

（六）主管全区教师工作，根据上级规定，组织实施教育系统专业技术职务评审工作，组织教师继续教育和中小学校长培训工作；负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责全区普通话推广工作，配合做好普通话水平测试工作。

（七）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的建设和发展，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布，指导学校后勤管理与改革工作。

（八）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、教育基建投资等方面的政策，负责统计全区教育经费投入情况。

（九）组织全区教育督导工作，根据上级规定，负责组织各级各类教育的督导检查和评估验收工作，组织基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十）负责全区基础教育改革与发展。推进义务教育均衡发展，综合管理幼儿教育、特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织基础教育校本课程教材开发实施，促进教育教学改革。落实立德树人根本任务，发展素质教育。

（十一）负责全区职业教育改革与发展。制定职业教育教学指导文件，组织职业教育专业设置和校本教材开发实施，促进教育教学改革，开展职业指导工作。承担社会教育统筹管理工作，指导社会力量举办的非学历教育机构的有关管理工作。

（十二）指导全区学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

（十三）负责全区学校安全风险防控体系建设，指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导、协调学校做好重大安全事件预防与处置工作。

（十四）组织、协调全区教育系统对外交流与合作，协助做好来我区学习、交流外籍人员的有关工作以及与港澳台的教育交流合作工作，推进汉语国际推广工作。

（十五）负责全区招生制度改革，拟订义务教育学校、幼儿园招生政策，负责全区高中阶段教育招生考试及其他教育考试的管理工作，负责学籍管理工作。

（十六）规划、指导教育系统教学研究、教育科学研究、教育信息化建设、教育技术装备、现代教育技术的应用及实验研究工作。

（十七）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区教育局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市平山区教育局

‎第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计13718.70万元，包括：

1.财政拨款收入13718.70万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入13718.70万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1350.28万元，增长10.92%,主要原因：调资等。

（二）支出总计13718.70万元，包括：

1.基本支出11843.88万元，占支出总计的86.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11341.16万元；商品和服务支出8.77万元；对个人和家庭的补助493.95万元。

2.项目支出1874.82万元，占支出总计的13.67%。主要包括保运转保工资等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1350.28万元，增长10.92%,主要原因：调资等。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以支定收。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出13718.70万元，其中：基本支出11843.88万元，项目支出1874.82万元。与上年相比，财政拨款支出增加1350.28万元，增长10.92%，主要原因：调资等。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的97.08%，其中：基本支出完成年初预算的100.96%，项目支出完成年初预算的78.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13718.70万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出19.27万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11.32万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.95万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

2.教育支出10338.18万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）600.94万元,主要是工资等支出，完成年初预算的5.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）145.73万元,主要是办公费等支出，完成年初预算的6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）881.31万元,主要是工资保险等支出，完成年初预算的18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）8710.20万元,主要是工资保险等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

3.社会保障和就业支出1767.40万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）35.42万元,主要是退休取暖费等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）185.73万元,主要是离休工资等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1281.74万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）225.88万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）38.63万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

4.卫生健康支出689.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.64万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）636.55万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

5.住房保障支出904.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）904.66万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏小。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是零。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是零。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是零等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是零。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是零等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是零。与上年持平，主要是零等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11843.88万元，其中：人员经费11835.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费8.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出8.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少83.48万元，降低90.49%，主要原因是预算数偏小。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的零%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的零%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的零%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件