平山区人民政府

目    录

第一部分   平山区营商环境建设局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   平山区营商环境建设局2022年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  平山区营商环境建设局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第五部分  平山区营商环境建设局2022年度项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各街道、各部门营商环境建设工作。

（三）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）负责市营商环境建设局对全区贯彻落实优化营商环境建设工作部署情况绩效考评工作。

（五）负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导街道简政放权、放管结合、优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）负责区政务服务中心运行和管理，负责区直部门进驻服务中心政务服务事项、窗口工作人员的指导、监督、考核工作；负责全区行政审批工作和监督指导区内各级政务服务中心及代办机构建设。

（七）负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，统筹负责“互联网+政务服务”建设。

（八）承担区营商环境建设工作领导小组日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

 二、部门决算单位构成

纳入平山区营商环境建设局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.平山区营商环境建设局（本级） 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计96.68万元，包括：

1.财政拨款收入96.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

（二）支出总计96.68万元，包括：

1.基本支出65.68万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出59.96万元，商品和服务支出5.72万元。

2.项目支出31万元，主要包括行政事务管理及运行等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出96.68万元，其中：基本支出65.68万元，项目支出31万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出96.68万元，按支出功能分类科目划分，包括：一般公共服务支出90.39万元，社会保障和就业支出3.70万元，住房保障支出2.59万元。

1.一般公共服务支出90.39万元，包括：

（1）行政运行59.39万元，主要是职工工资、社会保障缴费等支出。

（2）一般行政管理事务31万元。

2.社会保障和就业支出3.70万元。

3.住房保障支出2.59万元，为住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，本单位无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

2.公务接待费0万元，本单位无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人次、0万元；其中外事接待累计0批次、0人次、0万元。2022年公务接待费与上年持平，主要原因是本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无此项支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末，公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出5.72万元，比2021年减少2.11万元，下降26.95%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是暂不运行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

2. 部门评价结果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

一是预算项目支出绩效管理工作的理念和认识仍需进一步提升；二是绩效管理制度建设有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高思想认识，健全工作机制，强化绩效管理意识和支出责任。二是完善制度建设，进一步明确绩效管理指标体系、操作程序，夯实绩效管理工作基础。三是推进绩效评价结果与预算编制有效衔接，强化评价结果应用。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    平山区营商环境建设局2022年度部门决算报表

平山区营商环境建设局2022年决算公开报表.xlsx