平山区人民政府

目    录

第一部分  辽宁省本溪市平山区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市平山区残疾人联合会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市平山区残疾人联合会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市平山区残疾人联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市平山区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。
    （二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。
    （三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员和社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
    （四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。
    （五）参与研究、制定和实施残疾人事业法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域工作进行管理和指导。
    （六）承担政府残疾人工作委员会日常工作。
    （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    （八）管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。  
    （九）开展国际交流与合作。
    （十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市平山区残疾人联合会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市平山区残疾人联合会(本级)

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计186.7万元，包括：

1.财政拨款收入186.7万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入114.65万元，政府性基金预算财政拨款收入72.05万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少87.05万元，减少31.79%,主要原因：上级拨付残疾儿童康复资金和残疾人就业、扶贫、辅助器具收入等减少。

（二）支出总计186.7万元，包括：

1.基本支出56.62万元，占支出总计的30.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出51.86万元；商品和服务支出4.3万元；对个人和家庭的补助0.46万元。

2.项目支出130.08万元，占支出总计的69.67%。主要包括残疾儿童康复资金和残疾人就业、扶贫、辅助器具、等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少87.05万元，减少31.79%,主要原因：残疾儿童康复资金和残疾人就业、扶贫、辅助器具等支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出186.7万元，其中：基本支出56.62万元，项目支出130.08万元。与上年相比，财政拨款减少87.05万元，减少31.79%，主要原因：残疾儿童康复资金和残疾人就业、扶贫、辅助器具等支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的298.63%，其中：基本支出完成年初预算的101.07%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出114.65万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出107.25万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.46万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.62万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）43.13万元,主要是工资福利、商品服务支出等支出，完成年初预算的97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）4.21万元,主要是临时工工资追加、机关运行业务经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目新增。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）6.6万元,主要是残疾人康复支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人基本康复项目新增。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）7.50万元,主要是残疾人就业扶持资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业扶持项目新增。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.1万元,主要是残疾人体育资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人体育项目新增。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）37.62万元,主要是燃油补贴、残疾大学生补助、无障碍改造等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人燃油补贴、残疾大学生补助、无障碍改造等项目新增。

2.卫生健康支出3.12万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.12万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的96.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

3.住房保障支出4.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.29万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出72.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出72.05万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）72.05万元,主要是残疾人无障碍改造、残疾人辅具、儿童康复、义务教育阶段贫困残疾学生助学等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各种项目新增。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是0等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是0。与上年持平，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出56.62万元，其中：人员经费52.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费4.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目4个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金58.03万元，政府性基金预算资金72.05万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

2024年决算公开辽宁省本溪市平山区残疾人联合会.xlsx

                                                   第五部分 附件

024001本溪市平山区残疾人联合会本级-210502000自评表.xls