平山区人民政府

　　中共平山区委办公室

　　2019年度部门决算

　　目    录

第一部分  中共平山区委办公室概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  中共平山区委办公室2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共平山区委办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共平山区委办公室概况

　　一、主要职责

　　中共平山区委办公室部门职责

　　（一）负责推动党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实,负责党中央决策部署及省委、市委、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查,负责中央及省委、市委、区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门,省及外省领导、省直机关各部门领导、市及外市领导以及重要外宾来平山区政务活动组织安排。

（三）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作,承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作,负责区委日常文书处理工作,负责党政机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作,负责区委和区委办公室档案管理和利用工作,负责区委重要决策事项合法合规性审查及区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（六）贯彻执行中央、省、市、区委密码工作方针、政策、指示决议、市委机要局工作部署,负责本地区密码和设备管理及密码通信畅通保障,负责区直部门涉密文电安全交换系统的使用、维护、培训和管理,负责区党政机关电视电话会议服务保障工作,承担区委密码工作领导小组办公室、党委信息化建设领导小组办公室、区电子政务内网建设协调小组办公室、区党政专用通信领导小组办公室日常工作,负责区委微信工作群的管理工作。

（七）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策,负责拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度,对外以平山区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能,依法查处档案违法行为,负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（八）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以平山区保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，负责指导和监督涉及国家秘密事项的确立，依法组织指导、协调有关部门查处泄 密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会的日常工作。

（九）负责区委主要领导活动会议新闻稿审核。

（十）完成区委交办的其他任务。　

　　二、部门决算单位构成

　　中共平山区委办公室

第二部分 中共平山区委办公室

2019年度部门决算公开报表

中国共产党本溪市平山区委员会办公室.xls

第三部分 中共平山区委办公室

2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计405.11万元，包括：

　　1.财政拨款收入405.11万元，其中：公共预算财政拨款收入405.11万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　8.上年结转和结余14.43万元，主要是行政运行、其他财政事务支出、住房保障支出和其他支出等。

　　与上年相比，今年收入减少802.28万元，降低66.45%，主要原因：2018年区委办公室决算中包含：平山区委办公室、平山区计经贸党工委、平山区消防大队、平山区人武部、平山区科学技术协会、平山区委宣传部、平山区委组织部、平山区委政法委、平山区委统战部、平山区委综治办、平山区团委、平山区机关工委、平山区妇联、平山区剪纸园、平山区总工会、平山区老干部局等16家单位，2019年区委办公室决算中只包含区委办公室，其他单位独立编制决算。

　　（二）支出总计419.54万元，包括：

　　1.基本支出405.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出267.48万元，对个人和家庭的补助支出29.7万元，商品和服务支出98.27万元，资本性支出9.66万元。

2.项目支出14.43万元，主要包括一般行政管理事务14.43万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出减少647.46万元，降低60.68%，主要原因：2018年区委办公室决算中包含平山区委办公室、平山区计经贸党工委、平山区消防大队、平山区人武部、平山区科学技术协会、平山区委宣传部、平山区委组织部、平山区委政法委、平山区委统战部、平山区委综治办、平山区团委、平山区机关工委、平山区妇联、平山区剪纸园、平山区总工会、平山区老干部局等16家单位，2019年区委办公室决算中只包含区委办公室，其他单位独立编制决算。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　与上年相比，今年结转结余减少140.40万元，降低140.4%，主要原因：2018年区委办公室决算中包含平山区委办公室、平山区计经贸党工委、平山区消防大队、平山区人武部、平山区科学技术协会、平山区委宣传部、平山区委组织部、平山区委政法委、平山区委统战部、平山区委综治办、平山区团委、平山区机关工委、平山区妇联、平山区剪纸园、平山区总工会、平山区老干部局等16家单位，2019年区委办公室决算中只包含区委办公室，其他单位独立编制决算。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出419.54万元，其中：基本支出405.11万元，项目支出14.43万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出419.54万元，比上年减少647.46万元，降低60.68%，主要原因是2018年区委办公室决算中包含平山区委办公室、平山区计经贸党工委、平山区消防大队、平山区人武部、平山区科学技术协会、平山区委宣传部、平山区委组织部、平山区委政法委、平山区委统战部、平山区委综治办、平山区团委、平山区机关工委、平山区妇联、平山区剪纸园、平山区总工会、平山区老干部局等16家单位，2019年区委办公室决算中只包含区委办公室，其他单位独立编制决算。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出386.3万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出16.83万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出16.41万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出386.3万元，包括：

党委办公厅（室）及相关机构事务386.3万元，主要是（一）基本支出包括：工资福利支出251.07万元，商品和服务支出98.27万元，对个人和家庭的补助支出12.87万元，资本性支出9.66万元，（二）项目支出14.43万元。

　　2.科学技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出16.83万元，包括：离休费支出16.83万元。

　　4.医疗卫生支出0万元。

　　5.节能环保支出0万元。

　　6.农林水事务支出0万元。

　　7.交通运输支出0万元。

　　8.资源勘探信息等支出0万元。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元。

　　10.住房保障支出16.41万元，包括：住房公积金16.41万元。

　　11.其他支出0万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.38万元，其中：因公出国（境）费5.3万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费13.1万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出0.1万元，主要是强化公务用车管理，降低公务用车运行维护费等原因。比2018年决算增加1.62万元，增加8.64%，主要是因公出国（境）费用有所增加。　　

1.因公出国（境）费5.3万元。

　　2.公务接待费1.98万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费13.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.1万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出107.93万元，比2018年增加47.29万元，可比口径增长77.98%，主要原因是2019年机构撤并，所以导致机关运行经费增加。

　　（二）政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车1辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我办组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是强化保障机制，形成绩效管理工作合力；二是完善指标体系，促进绩效管理质量提升；三是强化运营监控，提升绩效管理规范化水平。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。