平山区人民政府

目    录

 

 

第一部分    本溪市平山区政府办概况

一、         主要职责

二、         部门决算单位构成

第二部分    本溪市平山区政府办2016年度部门决算报表

一、         2016年度收入支出决算表

二、         2016年度收入决算表

三、         2016年度支出决算表

四、         2016年度财政拨款收入支出决算表

五、         2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、         2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、         2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、         2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、         2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市平山区政府2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 本溪市平山区政府办概况

一、         主要职责

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的政府工作机构。具体负责会议组织、文电、信息、调研、综合协调、对外联络、政务公开、应急等日常工作。
     (一)负责协助区长协调全区各部门工作，根据区政府领导的指示做好安排和落实，提出处理意见，报区政府领导决定。
     (二)负责区政府各类会议的会务组织、公务接待、政府公关以及外事工作。
     (三)负责区政府公文的处理，协助区政府领导组织起草或审核以区政府及区政府办公室名义发布的公文。
     (四)负责政府文电、文书档案、机要、保密以及印鉴的管理工作。
     (五)研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批
     (六)负责区政府应急工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理紧急重大事件、事故。及时向区政府领导报告人民群众来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
     (七)负责区政府信息工作，及时做好信息收集、整理和报送工作，负责全区政府系统政务信息化的建设和管理以及政务公开工作。
     (八)负责对公文和会议决定的事项，市政府交办的事项，区政府做出的重大决策和工作部署以及区政府领导同志重要指示的贯彻执行进行催办、查办、督促落实并跟踪调研。
     (九)围绕区政府的重要工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，向区政府领导提供实际情况和政策性建议。
     (十)负责做好机关建设工作和管理工作。
     (十一)完成区政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市平山区政府2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平山区编制委员会

2.平山区法制办

3.平山区民委

4.平山区督察室

5.平山区项目办

6.平山区爱卫会

7.平山区信访局

8.平山区科技局

9.平山区档案局

10.平山区机关事务局

11.平山区公共行政服务中心

12.平山区政府办公室

13.平山区城建局

14.平山区东明办事处

15.平山区平山办事处

16.平山区站前办事处

17.平山区南地办事处

18.平山区千金办事处

19.平山区工人办事处

20.平山区崔东办事处

21．平山区北台办事处

22.本溪桥北钢铁深加工产业园

23.平山区桥头办事处

第二部分 本溪市平山区政府办2016年度部门决算公开报表

 

 

2016年政府部门决算8201711715132.xls

第三部分 本溪市平山区政府2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计23145万元，包括：

1.财政拨款收入22881.52万元，其中：公共预算财政拨款收入7754.21万元，政府性基金收入15127.31万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余263.48万元，主要是行政运行、社会保障、城乡社区支出等。

（二）支出总计22700.33万元，包括：

1.基本支出5214.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2809.13万元，对个人和家庭的补助支出1875.01万元，商品和服务支出522.73万元，其他资本性支出7.44万元。

2.项目支出17486.02万元，主要包括城乡社区支出、社会保障等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余444.68万元

主要是行政运行社会保障和就业支出、城乡社区支出、彩票公益金等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映平山区政府办2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出22700.33万元，其中：基本支出5214.31万元，项目支出17486.02万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出22700.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3489.60万元，公共安全支出8.75万元，教育支出947.35万元，科学技术支出2.52万元，文化体育与传媒支出19.50万元，社会保障和就业支出2171.73万元，医疗卫生支出169.81万元，城乡社区环境支出15306.82农林水事务支出309.72万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出180.44万元，其他支出94.09万元。

1. 一般公共服务支出3489.60万元，包括：

（1）行政运行1740.96万元，主要是公务员及参公人员的工资支出，满足日常工作的邮电费、取暖费、退休费，抚恤金、生活补助、住房公积金等支出。

（2）一般行政管理事务926.25万元，主要是运转等支出。

（3）信访事务59.66万元，主要是信访等支出。

（4）事业运行711.54万元，主要是事业人员工资等支出。

（5）其他财政事务支出5.06万元，主要是财政事务等支出。

（6）其他档案事务支出3.40万元，主要是档案事务等支出。

（7）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出42.73万元，主要是其他党委办公厅及相关机构事务等支出。

2.公共安全支出8.75万元，包括：

行政运行8.75万元，主要是司法等支出。

3.教育支出947.35万元，包括：

（1）小学教育879.17万元，主要是教育等支出。

（2）其他普通教育支出59.64万元，主要是普通教育等支出。

（3）其他教育支出8.54万元，主要是教育等支出。

4 科学技术支出2.52万元，包括：

其他科学技术支出2.52万元，主要是科学等支出。

5.文化体育与传媒支出19.5万元

（1）行政运行支出14.54万元，主要是人员的工资等支出。

（2）其他文化支出4.95万元，主要是文化等支出。

6. 社会保障和就业支出2171.73万元，包括：

（1）基层政权社区建设898.46万元，主要是社区人员的工资等支出。

（2）其他民政管理事务支出4.95万元，主要是民政管理事务的工资等支出。

（3）归口管理的行政单位离退休1174.37万元，主要是离退休人员的工资等支出。

（4）老年福利90万元，主要是老年福利等支出。

（2）其他社会保障和就业支出3.95万元，主要是社会保障等支出。

7.医疗卫生支出169.81万元，包括：

（1）计划生育机构16.92万元，主要是计划生育机构等支出。

（2）计划生育服务18.51万元，主要是计划生育服务等支出。

（3）其他计划生育事务支出93.77万元，主要是计划生育服务等支出。

（4）其他医疗卫生支出40.61万元，主要是医疗卫生等支出。

8. 城乡社区支出15306.82万元，包括：

（1）城乡社区环境卫生336.51万元，主要是环境卫生管理资等支出。

（2）征地和拆迁补偿支出14817.82万元，主要是征地和拆迁补偿等支出。

（3）其他城市基础设施配套费安排的支出152.49万元，主要是城市基础设施配套建设等支出。

9. 农林水事务支出309.72万元，包括：

（1）事业运行36.27万元，主要是事业人员工资等支出。

（2）对高校毕业生到基层任职补助50.91万元，主要是大学生村官等支出。

（3）其他农业支出6.79万元，主要是农业等支出。

（4）林业执法与监督36.43万元，主要是林业执法等支出。

（5）林业防灾减灾19.99万元，主要是林业防火等支出。

（6）水利行业业务管理22.49万元，主要是专用水利行业管理等支出。

（7）防汛5万元，主要是防汛物料等支出。

（8）其他水利支出5.92万元，主要是水利工作等支出。

（9）其他扶贫支出0.52万元，主要是扶贫等支出。

（10）对村级一事一议的补助75万元，主要是美丽乡村建设等支出。

（11）农村综合改革示范试点补助50.4万元，主要是村内经费等支出。

10. 交通运输支出0万元，包括：

11. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

12.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

13. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

14. 住房保障支出180.44万元，包括：

住房公积金154.84万元，主要是按规定提取的职工住房公积金的支出。

农村危房改造25.6万元，主要是符合规定条件的农村危房改造补贴得支出。

15. 其他支出94.09万元，包括：

用于社会福利的彩票公益金支出87.09万元，主要是社会福利等支出。

用于教育事业的彩票公益金支出7万元，主要是教育事业等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出259.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行维护费239.18万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少73.46万元，下降22.09%，主要是本年没有购置公务用车及公车改革等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费20.00万元，主要用于接待外来的考察调研人员以及职工的加班餐费等，2016年公务接待累计233批次，1195人。

3.公务用车购置及运行维护费239.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费239.18万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量16辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年平山区政府机关运行经费支出495.94万元，比2015年增加52.55万元，增长11.85%，主要原因是办事处建设运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年平山区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，平山区政府共有车辆16辆，其中：副省部级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政局对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款0万元，绩效评价结果为0。

（五）决算收支增减变化情况说明

2016年收入22881.52万元，比2015年增加9989.73万元，增长77.49%，主要原因城乡社区支出增多。支出22700.33万元，比2015年增加9735.15万元，增长75.09%，主要原因城乡社区支出增多。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。