平山区人民政府

目    录

第一部分  平山区人防办概况

一、         主要职责

二、         部门决算单位构成

第二部分  平山区人防办2016年度部门决算报表

一、         2016年度收入支出决算表

二、         2016年度收入决算表

三、         2016年度支出决算表

四、         2016年度财政拨款收入支出决算表

五、         2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、         2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、         2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、         2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、         2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    平山区人防办2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 平山区人防办概况

一、主要职责

１.贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规;
　　 ２.编制人民防空建设规划和计划;
　　 ３.拟定防空袭方案和各项保障方案;
　　 ４.组织人民防空工程和通讯,警报建设与管理;
　　 ５.组织人民防空无线电管理;
　　 ６.检查指导城市开发利用地下空间,贯彻人民防空要求执行情况;
　　 ７.检查督促战时医疗救护、物资储备、水电供应和其他保 障方案的落实;
　　 ８.组织群众防空队伍建设和训练;
　　 ９.组织人民防空演习,防空宣传教育,防空科学技术研究;
　　 １０.管理人民防空经费、物资和资产;
　　 １１.战时负责发放空袭警报和组织安排灯火管制,指挥疏散,配合要地防空和城市防卫作战;
　　 １２.根据平战结合的要求，对人防设施进行管理;
　　 １３.履行上级主管部门,本级政府赋予的其他职责。

二、部门决算单位构成

纳入平山区 人防办2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：平山区人防设施管理站

第二部分 平山区人防办2016年度部门决算公开报表

2016年度人防办决算公开表182017117132217.xls

第三部分 平山区人防办2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计万元，包括：

1.财政拨款收入87.67万元，其中：公共预算财政拨款收入87.67万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。

3.事业收入…万元，主要是…等收入。

4.经营收入…万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。

6.其他收入…万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。

8.上年结转和结余21.31万元，主要是基本支出结转等。

（二）支出总计…万元，包括：

1.基本支出86.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.71万元，对个人和家庭的补助支出30.36万元，商品和服务支8.31万元。

2.项目支出…万元，主要包括…等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余1.29万元

主要是基本支出等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映平山区 2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出86.38万元，其中：基本支出86.38万元，项目支出…万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出86.38万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出86.38万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出…万元，医疗卫生支出…万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出…万元，其他支出…万元。

1. 一般公共服务支出86.38万元，包括：

（1）行政运行…万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。

（6）事业运行…万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出56.02万元，主要是工资福利服务等支出。

2. 科学技术支出…万元，包括：

其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出23.18万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位离退休23.18万元，主要是退休费等支出。

4.医疗卫生支出…万元，包括：

（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出7.18万元，包括：

住房公积金7.18万元，主要是…等支出。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加0.3万元，增长13%，主要是维护费等原因。

1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2016年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费…万元，主要用于…等，2016年公务接待累计…批次，…人。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年人防办运行经费支出…万元，比2015年增加（减少）…万元，增长（降低）…%，主要原因是…。

（二）政府采购支出情况

2016年人防办政府采购支出总额…万元，其中：政府采购货物支出…万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出…万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日， 人防办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。