平山区人民政府

关于平山区二〇一四年公共财政

决算（草案）的报告

——2015年5月27日在平山区十七届

人大常委会第十七次会议上

财政局局长  王  健   

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

我区2014年公共财政决算编审工作已经完成，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，我受区人民政府的委托，向本次常委会作关于平山区2014年公共财政决算（草案）的报告，请予审议。

一、关于2014年公共财政决算

（一）财政收入情况

2014年我区公共财政预算收入完成129,005万元,为人大通过预算129,000万元的100％，比上年实际增加收入2,962万元，增长2.3％。其中:国税收入10,169万元，为年度预算的107％，比上年实际增加3,400万元，增长50.2％；地税收入95,392万元,为年度预算的99.4％，比上年实际减少8,420万元，下降8.1％；财政管理非税收入23,444万元，为年度预算的99.8％，比上年实际增加7,982万元，增长51.6％。

主要收入项目完成情况是：

各项税收收入完成104,653万元，为年度预算的 100％，比上年实际减少4,894万元，下降幅度为4.5％。

其中：增值税完成8,366万元，为年度预算的107.3％，比上年实际增加3,257万元，增长63.8％；营业税完成7,896万元，为年度预算的105.3％，比上年实际减少6,107万元，下降43.6％；所得税完成3,272万元，为年度预算的102.3％，比上年实际减少706万元，下降17.7％；房产税完成1,654万元，为年度预算的97.3％，比上年实际减少426万元，下降20.5％；资源税完成1,542万元，为年度预算的96.4％，比上年实际减少1,023万元，下降39.9％；城市维护建设税完成1,826万元，为年度预算的101.4％，比上年实际减少111万元，下降5.7％；耕地占用税完成18,733万元，为年度预算的103.5％，比上年实际减少42,263万元，下降69.3％；契税完成2,241万元，为年度预算的64％，比上年实际减少898万元，下降28.6％；其他各税完成59,123万元（土地使用税完成55,585万元，同比增加44,976万元，增长423.9%；土地增值税完成951万元，同比减少1,038万元，下降52.2%；车船税完成703万元，同比减少18万元，下降2.5%，印花税完成1,884万元，同比减少537万元，下降22.2％；）为年度预算的99.4％，比上年实际增加43，383万元，增长275.6％。

非税收入完成24,352万元，为年度预算的100.2％，比上年实际增加7,856万元，增长47.6％。其中：专项收入完成960万元，为年度预算的96％，比上年实际减少56万元，下降5.5%；行政事业性收费收入完成1,807万元，为年度预算的112.9％，比上年实际减少416万元，下降18.7%；罚没收入完成1,743万元，为年度预算的87.2％，比上年实际减少1,167万元，下降40.1%；其它收入完成19,842万元，为年度预算的100.7％，比上年实际增加9,495万元，增长91.8%。

影响收入的主要原因：

有利因素：一是由于新招商的企业大都处于投产达效，为我区税收注入了新鲜血液；二是受“营改增”政策影响增值税税收增幅明显。

不利因素：一是市场铁粉价格降幅较大，市场需求减少导致矿采选业相关税种减幅较大；二是受国家扶持小微企业税收优惠政策及个体工商业户税收起征点提高影响；三是由于土地需求下降，使土地增值税、耕地占用税降幅明显。

（二）财政支出情况

全区公共财政预算支出完成130,315万元，为人大通过预算128,800万元的101.2％，比上年实际减少3,779万元，下降2.8％，超预算支出1,515万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出87,248万元，为年度预算的98％，比上年实际增加3,956万元，增长4.7％；

公共安全支出2,594万元，为年度预算的86.5％，比上年实际减少1,818万元，下降41.2％；

教育支出14,002万元，为年度预算的107.7％，比上年实际增加1,301万元，增长10.2％；

科学技术支出2,051万元，为年度预算的113.9％，同上年持平；

文化体育与传媒支出403万元，为年度预算的134.3％，比上年实际增加104万元，增长34.8％；

社会保障和就业支出7,899万元，为年度预算的131.7％，比上年实际增加1,761万元，增长28.7％；

医疗卫生支出2,971万元，为年度预算的110％，比上年实际增加1,143万元，增长62.5％；

节能环保支出982万元，为年度预算的98.2％，比上年实际减少1,688万元，下降63.2％；

城乡社区事务支出9,941万元，为年度预算的99.4％，比上年实际增加1,669万元，增长20.2％；

农林水事务支出1,357万元，为年度预算的90.5％，比上年实际减少589万元，下降30.3％；

其他支出867万元，为年度预算的173.4％，比上年实际减少9,618万元，下降91.7％。

当年预算超支主要用于： 一是用于退役士兵一次性自主就业金和缴纳居民养老保险费支出700余万元；二是用于健全各类教育助学体系，改善未成年人校外活动场所，建设学前教育基地增加支出800余万元。

（三）财政平衡情况

2014年，公共财政预算收入129,005万元，税收返还收入3,804万元，上级补助收入12,005万元，上年滚存结余2,688万元（上年结转2,207万元,累计净结余481万元），调入资金157万元，当年财力合计为147,659万元；当年财政实际支出130,315万元，上解支出15,198万元，实际支出合计为145,513万元，年末滚存结余2,146万元，扣除结转下年1,665万元，累计净结余481万元，当年财政收支平衡。

二、2014年政府性基金预算执行情况

（一）基金收入情况

2014年政府性基金收入完成61,296万元，为人大通过预算58,000万元的105.7％，比上年实际增加34,401万元，增长127.9％。其中：地方教育费附加收入470万元；国有土地使用权出让收入56,918万元；其他收入3,908万元。

（二）基金支出情况

2014年政府性基金支出完成61,129万元，为人大通过预算54,400万元的112.4％，比上年实际增加36,827万元，增长151.5％。其中：城乡社区支出60,840万元；其他支出289万元。

（三）基金平衡情况

2014年政府性基金收入61,296万元，上级补助收入578万元，上年结转3,918万元，当年政府性基金合计为65,792万元；政府性基金支出61,129万元，上解支出522万元，结转下年3,984万元，调出资金157万元，当年支出合计65,792万元，当年政府性基金实现收支平衡。

2014年是本届政府攻坚克难、奋发有为的一年，也是新一轮振兴发展的起步之年。国际经济增长依然乏力，国内经济下行压力严峻，面对严峻复杂的经济形势和各种矛盾与困难挑战，我区在经济发展上也面临诸多难题。但为了顺利完成2014年的财政工作，我们在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，深入开展党的群众路线教育实践活动，转作风、强素质，以保增长、保民生、保稳定为主线，以加快推进平山经济社会全面发展为目标，积极培植财源，全力推进财政改革，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加强财政科学化、精细化管理，集中财力办大事，促进经济平稳较快增长。在此基础上，全区财政预算执行良好，基本完成了今年财政预期收支任务。

（一）把握稳中有进基调，做好财源基础建设

我们始终依托工业、现代服务业发展作为财政工作的重点，积极向上级争取政策优惠和资金支持；与税务部门紧密配合，将区人大批准的财政收入预算进行分解和落实，积极参与产业结构调整、优化经济环境、招商引资等重大财源建设活动，为完成2014年财政工作奠定基础。

一是本溪（桥北）钢铁深加工产业园目前基础设施建设基本完成，园区入驻的招商企业已建设投产，工业产业集群化已初具规模。二是以站前中央商贸集聚区建设为重点，改善投资环境，加快服务业项目建设，积极寻求财政政策与金融政策、产业政策的协调配合与扶持，为我区服务业企业发展营造宽松环境。三是两税部门严格依法征税，进一步强化征管基础建设，切实加强对重点税源的征管，规范税收秩序，同时要求各街道办事处密切配合、通力合作，充分发挥协税护税作用，做好协税护税工作，为财政收入持续增长提供了坚实的保障。四是强化非税收入管理，完善规范非税收入征缴制度，做好国有资产有偿使用等非税收入清缴监管，确保各项非税收入及时足额入库。五是充分发挥财政职能作用，积极寻求我区与国家政策的结合点，正确把握上级的资金投向重点，积极争取上级财政对我区的资金支持，从而增加我区财政可支配财力。

二、优化支出结构，促进社会均衡发展

遵循“量入为出，量力而行，讲求绩效”的原则，立足我区实际，强化财政支出预算管理，优化财政支出结构，认真落实区委、区政府制定的勤俭节约，建设廉洁政府的各项措施，优先保障和改善民生，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

一是“两区一园”基础设施建设、城乡土地征占补偿、老旧小区改造等项目投入了大量资金，为我区发展奠定了基础。二是优化支出结构，科学合理安排农村建设资金100万元，用于推进美丽乡村建设。三是认真落实好财政惠农政策，完善 “一卡通”发放工作，现已发放12项补贴240余万元，真正做到惠农资金“一个漏斗向下”，使惠农补贴更加公开透明。四是加强教育内涵发展、均衡发展，投入800余万元健全各类教育助学体系，未成年人校外活动场所得到全面改善。教育资源得到合理利用，学前教育得到长足发展。五是城乡社区事务建设得到进一步推进，为村级组织运转提供资金保障，由原来的平均7.25万元\村提高到9.65万元\村，同时又投入1,100万元资金用于社会保障。六是投入资金25万元，对9个村卫生室进行了改造升级，投入700万元用于保障公共医疗卫生和对医疗卫生基本药物制度改革的深度发展，同时促进基本公共卫生服务均等化全覆盖。七是加大农村公共服务、居民文体生活投入，引导发展文化产业，开展全民健身活动，提高城乡居民业余文体生活质量。

（三）强化履职意识，做好财政管理

一是提高财政人的业务技能，强化对会计人员的业务培训，以强素质树形象为目标，开展“转变工作作风，提高工作效率”活动，提倡文明服务、微笑服务。同时加快财政系统信息化建设，提升信息化对财政科学化、精细化、透明化管理的保障能力。二是国库集中收付面全覆盖，将所有财政性资金全部纳入国库集中收付范围，完善公务卡管理，严控“三公”经费。三是细化预算编制内容，完善支出标准体系，建立起编制科学、执行严格、考评绩效各个环节有机衔接的预算管理体制，实现部门预决算全公开。四是加强对会计人员的监督，加强专项资金管理，及时查究资金使用过程的违法违纪行为，维护财经纪律，推进廉政建设，自觉接受人大的法律监督和工作监督。五是认真开展教育实践活动，以此为契机在财政系统推进党风廉政建设和廉政风险防范管理工作，规范内部管理，筑牢财政干部拒腐防变思想防线，不断增强队伍的凝聚力和战斗力，确保政令畅通、执行有力。

根据财政收支需求，对第十七届人大三次会议上批准财政预算收支情况暂不进行调整。

2015年是“十二五”收官之年，也是为“十三五”起步打基础的重要一年，更是把握新常态，抓住新机遇，实现平山经济社会持续健康发展的关键之年，为出色完成2015年财政工作任务，我们要把握新常态，抢抓新机遇，加强管理，改善民生，推进共同富裕，依法理财，提高绩效，确保财政收支平衡。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：我们一定要适应新常态，担负起抢抓机遇，发展平山的政治责任和历史使命，，以务实的工作作风控制好“三公”经费支出、以精细化的管理理念做好专项资金分类、以饱满的工作状态完善财政各项规章制度,奋发进取，坚韧实干，在区委的坚强领导下，在区人大监督支持下，大胆工作、创新工作确保2015年各项财政工作任务圆满完成，为平山经济建设再做出新的、更大的贡献！