平山区人民政府

目    录

 

 

第一部分    本溪市平山区委办公室概况

一、         主要职责

二、         部门决算单位构成

第二部分    本溪市平山区委办公室2013年度部门决算报表

一、         2013年区委办收支决算总表

二、         2013年区委办支出决算表

三、         2013年区委办公共预算财政拨款支出表

四、         2013年区委办“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分    本溪市平山区委办公室2013年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 本溪市平山区委办公室概况

 

一、         主要职责

一、负责区委各种会议的会务工作和区委领导参加重大活动的组织安排；负责区委的对外接待和总值班工作。

二、负责区委日常文书处理和文书档案管理工作。

三、围绕市委、区委工作布置收集信息、反馈动态；承担区委文件的起草、修改和审核工作。

四、负责区委领导和区委机关的安全保卫工作；负责区委机关行政后勤和财务管理工作。

五、负责对区委的决策、重要工作布置和重要决定事项的进行督察。负责对上级领导和本级党委领导指示文件的落实情况进行督察，以及对人大代表、政协委员提出的需要由有关单位答复的提案办理情况的督察。

六、承办区委保密、机要日常工作。依法履行保密机要行政管理职能；规划、指导、协调全区保密、机要工作建设，负责处理涉外有关保密机要工作事务。

七、完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2013年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平山区委办公室

2.平山区计经贸党工委

3.平山区消防大队

4.平山区人武部

5.平山区科学技术协会

6.平山区委宣传部

7.平山区委组织部

8.平山区委政法委

9.平山区委统战部

10.平山区委综治办

11.平山区团委

12.平山区机关工委

13.平山区妇联

14.平山区剪纸园

 

 

第二部分 本溪市平山区委办公室2013年度部门决算公开报表

 

 

 

第三部分 本溪市平山区委办公室2013年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2200.1万元，包括：

1.财政拨款收入2200.1万元。

（二）支出总计2112.4万元，包括：

1.基本支出696.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出355万元，对个人和家庭的补助支出288.5万元，商品和服务支出52.6万元。

2.项目支出1416.3万元，主要包括一般公共服务等业务支出。

（三）年末结转和结余87.7万元

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映本溪市财政局2013年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出2200.1万元，其中：基本支出696.1万元，项目支出1416.3万元。

（二）具体情况

2013年度公共预算财政拨款支出1416.3万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1183.3万元，科学技术支出20万元，社会保障和就业支出163万元，资源勘探电力信息等事务支出30万元，其他支出20万元。

1. 一般公共服务支出1183.3万元，包括：

（1）行政运行638万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出等支出。

（2）一般行政管理事务418万元，主要是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出等支出。

（3）事业运行57.3万元，主要是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。等支出。

（4）其他财政事务支出70万元，主要是反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。等支出。

2. 科学技术支出20万元，包括：

其他科学技术支出20万元，主要是反映其他用于科技方面的支出等支出。

3. 社会保障和就业支出163万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休163万元，主要是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费等支出。

4. 资源勘探电力信息等事务支出30万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出30万元，主要是反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出等支出。

5. 其他支出20万元，包括：

其他支出20万元，主要是反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出249万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费111万元，公务用车购置及运行维护费138万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费111万元，主要用于接待等，2013年公务接待累计100批次，1500余人。

3.公务用车购置及运行维护费138万元，其中：公务用车购置费22万元，公务用车运行维护费116万元。2013年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量15辆。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   14.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于科普方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于中小企业发展方面的支出。