平山区人民政府

关于2019年平山区财政预算调整方案的

报  告

         ---2019年12月13日在平山区第十八届人大常委会

第21次会议上

区财政局局长  杨 雨

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2019年平山区财政预算调整方案报告如下。

一、预算调整原因

1.法律规定方面。按照《预算法》第六十九条之规定：“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”。

2.任务指标方面。按照市政府围绕省政府中心工作确定的一般公共预算收入任务目标,结合我区工作实际,需对预算进行调整。 

3.收支平衡方面。为确保实现2019年财政预算收支平衡,同时结合市政府确定的一般公共预算收入任务目标，需对预算收支进行调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

2019年，全区一般公共预算收入由年初预算32,800万元调整为34,280万元，预计比上年增加3，712万元，增长12.1%，超收部分调入当年，用于支出平衡。详情见下表：

（1）税收收入由年初预算28，800万元调整为24，780万元。详情见下表：

注：税收收入下降主要原因是受国家减税降费政策力度逐年加大因素影响,2019年预计影响我区本级财政收入5，410万元。

（2）非税收入由年初预算4，000万元调整为9，500万元。详情见下表：

注：非税收入增加主要原因是受污水处理厂PPP项目转让特许经营权及一次性罚没收入因素影响，2019年预计影响我区收入6，108万。

2.一般公共预算支出调整方案

2019年，全区一般公共预算支出由年初预算52，410万元调整为71，046万元，预计比上年减少1，898万元，下降2.6%。详情见下表：

注：一般公共预算支出增加主要原因是受本年新增债券增加15，000万元、补缴2014-2017年职业年金2300万元及上级专项一次性下达较多影响。

3.财政收支平衡情况

2019年，全区一般公共预算收入34，280万元，税收返还收入3，271万元，上级补助收入24，119万元，上年结转2，513万元，调入资金7，220万元，地方债券转贷收入15，000万元，调入预算稳定调节基金1，768万元，当年财力收入合计为88，171万元。

2019年，全区一般公共预算支出71，046万元，上解支出15，045万元，结转下年2，080万元，当年财力支出合计为88，171万元。

2019年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入预算调整方案

2019年，全区政府性基金收入由年初预算21，935万元调整为12，290万元。详情见下表:

注：政府性基金收入调整原因为年初预计拍卖的土地未完成招拍挂程序，影响政府性基金收入10，000万元。

2.政府性基金支出预算调整方案

2019年，全区政府性基金支出由年初预算21，105万元调整为24，980万元。详情见下表:

注：政府性基金支出调整原因为2019年我区新增专项债券（用于棚改支出）22，160万元。

3.基金平衡情况

2019年，全区政府性基金预算收入12，290万元，上级补助收入500万元，上年结转404万元，新增专项债券22，160万元，当年政府性基金收入合计为35，354万元。

2019年，全区政府性基金预算支出24，980万元，调出资金7，220万元，结转下年3，154万元，当年政府性基金支出合计为35，354万元。

2019年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.国有资本经营收入预算调整方案

2019年，全区国有资本经营收入由年初预算0万元调整为63万元。详情见下表:

2.国有资本经营支出预算调整方案

2019年，全区国有资本经营支出由年初预算0万元调整为10,056万元。详情见下表：

3.国有资本经营平衡情况

2019年，全区国有资本经营预算收入63万元，上级补助收入9，993万元，当年国有资本经营收入合计为10,056万元。

2019年，当年国有资本经营预算支出合计为10,056万元。

2019年，全区国有资本经营实现收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，2019年我区财政收入任务极为繁重,收支矛盾异常突出。我们将进一步强化责任意识,勇于担当,积极作为,变压力为动力，确保按时保质保量完成全年收入任务，实现全年财政收支平衡，为全区各项事业健康平稳发展提供强有力的资金保障和资金支持。

以上调整方案，请予审议。