平山区人民政府

关于2020年平山区财政预算调整方案的

报  告

---2020年12月1日在平山区第十八届人大常委会

第31次会议上

区财政局局长  王 涛

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2020年平山区财政预算调整方案报告如下。

一、预算调整原因

1.法律规定方面。按照《预算法》第六十九条之规定：“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”。

2.任务指标方面。按照市政府围绕省政府中心工作确定的一般公共预算收入任务目标,结合我区工作实际,需对预算进行调整。 

3.收支平衡方面。为确保实现2020年财政预算收支平衡,同时结合市政府确定的一般公共预算收入任务目标，需对预算收支进行调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

2020年，全区一般公共预算收入由年初预算36，350万元拟调整为34,700万元，预计比上年增加24万元，增长0.07%，调整后如有超收部分调入当年预算，用于支出平衡。详情见下表：

（1）税收收入由年初预算32，020万元调整为26，910万元，减少5，110万元，下降16.0%。详情见下表：

注：税收收入下降主要原因是受疫情及国家减税降费政策影响。

（2）非税收入由年初预算4，330万元调整为7，790万元，增加3，460万元，增长79.9%。详情见下表：

注：非税收入增加主要原因是受污水处理厂PPP项目转让特许经营权及一次性罚没收入因素影响。

2.一般公共预算支出调整方案

2020年，全区一般公共预算支出由年初预算56，675万元调整为56，500万元，减少175万元，下降0.3%。比上年同期减少8，377万元，下降12.9%。详情见下表：

注：一般公共预算支出减少主要原因是受上年新增一般债券支出、压减非急需非刚性支出、上解企业养老保险等支出因素影响，导致可用财力减少。

3.财政收支平衡情况

2020年，全区一般公共预算收入34，700万元，税收返还收入3，271万元，上级补助收入50，829万元，上年结转1，557万元，调入资金7215万元，地方债券转贷收入7，359万元，调入预算稳定调节基金21万元，当年财力收入合计为104，952万元。

2020年，全区一般公共预算支出56，500万元，上解支出39，600万元，结转下年1，493万元，债务还本支出7，359万元，当年财力支出合计为104，952万元。

2020年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.政府性基金收入预算调整方案

2020年，全区政府性基金收入由年初预算9，930万元调整为11，160万元。详情见下表:

注：政府性基金收入调整原因为本年实际完成恒达物流园土地出让收入超出预计。

2.政府性基金支出预算调整方案

2020年，全区政府性基金支出由年初预算9，930万元调整为75，770万元。详情见下表:

注：政府性基金支出调整原因为2020年我区新增专项债券（用于棚改支出等）66，100万元，抗疫国债8300万元。

3.基金平衡情况

2020年，全区政府性基金预算收入11，160万元，上级补助收入8，900万元，上年结转233万元，新增专项债券66，100万元，当年政府性基金收入合计为86，393万元。

2020年，全区政府性基金预算支出75，770万元，调出资金7145万元，结转下年3，478万元，当年政府性基金支出合计为86，393万元。

2020年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整方案

1.国有资本经营收入预算调整方案

2020年，全区国有资本经营收入由年初预算60万元调整为7万元。原因为永丰商业区管理委员会与大连信德合作后，因改造及疫情影响未正常营业。详情见下表:

2.国有资本经营支出预算调整方案

2020年，全区国有资本经营支出由年初预算60万元调整为0万元。详情见下表：

注：调整原因为永丰商业区管理委员会支出费用由大连信德承担。

3.国有资本经营平衡情况

2020年，全区国有资本经营预算收入7万元，上级补助收入0万元，上年结余63万元，当年国有资本经营收入合计为70万元。

2020年，当年国有资本经营预算支出合计为0万元，调出资金70万元。

2020年，全区国有资本经营实现收支平衡。

三、保障措施

为确保完成2020年财政收入任务，我们将重点做好以下几方面工作。

1.从抢抓机遇上增加财力。把握中央今年适当提高财政赤字率、发行抗疫特别国债等政策机遇，盯紧资金投向，最大限度争取支持，加快推动项目资金落地。

2.从强化税费征管上增加财力。强化财政、税务、执收等部门的税费收入征管，健全财政收入分析机制，依法依规组织收入，确保应收尽收。建立收入预期月调度机制，完善税费征缴工作制度，加强区街联动，做好税费动态监管工作，确保实现均衡入库。

3.从资产管理和招商引资上增加财力。依法处置一批国有闲置资产，对部分国有资产进行盘活利用，实施财税联动，从而提高财政收入。加快发展总部经济做好飞地经济文章，提高招商引资积极性。加快危废园建设，引进一批牵动力强、市场前景好的企业，提高财政收入。

主任、各位副主任、各位委员，2020年财政收入工作，任务艰巨，责任重大。在今后的两个月里，全区财税部门将在区委、区政府的坚强领导下，不忘初心、牢记使命、履职尽责、砥砺前行，全力克服减收因素所带来的不利影响，努力开创平山财政发展新格局，为确保全年财政收入任务的“完美收官”而努力奋斗！

以上调整方案，请予审议。