平山区人民政府

平山区十九届人大

四次会议材料(14)

关于平山区2024年预算执行情况和

2025年预算（草案）的报告

——2024年12月25日在平山区第十九届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长 邹政    

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年预算执行情况和2025年预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

今年在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们始终坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作思路，聚焦实施全面振兴新突破三年行动，深入实施全市“六个年”活动部署为基调，坚持“过紧日子”思想不动摇，较好的完成全年财政各项工作任务，为全区打赢攻坚之战提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2024年，全区一般公共预算收入预计完成86364万元，为年度调整预算84750万元的101.9%，比上年增加43690万元，增长102.4%，增长的主要原因为转让大河市场农产品仓储物流经营权

平山区2024年一般公共预算收入预计情况表

单位：万元   

2.一般公共预算支出情况

2024年，全区一般公共预算支出预计完成87856万元，为年度调整预算86617万元的101.4%，比上年增加6295万元，增长7.7%，增长的主要原因是城投债务还本付息。

3.财政平衡情况

预计全年，一般公共预算收入完成86364万元,上级补助收入62686万元，上年结转18590万元,调入资金14500万元，调入预算稳定调节基金5949万元，地方债券转贷收入13962万元，收入总计202051万元；一般公共预算支出完成87856万元，上解支出63980万元，结转下年18701万元，安排预算稳定调节基金16000万，债务还本支出15514万元，支出总计202051万元。

2024年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入情况

2024年，全区政府性基金收入预计完成690万元，为年度调整预算685万元的100.7%，比上年增加767万元，增长996.1%。

2.政府性基金支出情况

2024年，全区政府性基金支出预计完成9532万元，为年度调整预算9485万元的100.5%，比上年增加2781万元，增长41.2%。

3.政府性基金平衡情况

预计全年，全区政府性基金收入完成685万元，上级补助收入5496万元，上年结转666万元，调入资金5661万元，收入总计12508万元；政府性基金支出完成9637万元，上解支出5万元，调出资金480万元，结转下年2386万元，支出总计12508万元。

2024年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营收入情况

2024年，全区国有资本经营收入预计完成0万元，比上年减少6万元，下降100.0%。

2.国有资本经营支出情况

2024年，全区国有资本经营支出预计完成495万元，为年度预算495万元的100%，比上年增加369万元，增长292.9%。

3.国有资本经营平衡情况

预计全年，全区国有资本经营收入完成0万元，上级补助收入495万元，上年结余5920万元，收入总计6415万元；国有资本经营支出完成495万元，结转下年5920万元，支出总计6415万元。

2024年，全区国有资本经营实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金收入情况

2024年，全区社会保险基金收入预计完成11263万元，为年度预算11100万元的101.5%，比上年增加998万元，增长9.7%。

2.社会保险基金支出情况

2024年，全区社会保险基金支出预计完成11253万元，为年度预算11099万元的101.4%，比上年增加980万元，增长9.5%。

3.社会保险基金平衡情况

预计全年，全区社会保险基金收入完成11263万元，上年结余3万元，收入总计11266万元；社会保险基金支出完成11253万元，结转下年13万元，支出总计11266万元。

2024年，全区社会保险基金实现收支平衡。

（五）政府债务情况

我区政府债务限额327672万元，其中：一般债159412万元，专项债168260万元。截止2024年底全区系统内债务326112万元，其中：一般债157852万元，专项债168260万元，实际债务比债务限额少1560万元。

二、2024年财政预算执行主要特点

全区财税部门按照人大有关审议要求，强化预算约束机制，规范财政收支管理，防范财政运行风险，推动经济社会有序平稳发展。

（一）坚持增收节支不动摇。做好财源增收工作，是财政保障能力实现的最核心内容，牢固树立过紧日子思想是提高财政保障质量的最重要抓手。我们在开源上多管齐下，扶持主导产业，增育支柱财源，大力营造良好的营商环境，重点解决福耀浮法玻璃产能置换问题；狠抓招商引资，培育新兴财源，组建推进专班对接重点项目。积极盘活存量国有资产，出让大河市场仓储物流经营权，形成一般公共预算收入4.45亿元。在节流上把好关口，合理压缩支出，科学安排资金支付，有保有压严格支出管理，全年压减一般性支出10%以上，全力节支保平衡。

（二）坚持保障“三保”不动摇。 持续加大财政投入力度，全年安排“三保”支出5.2亿元，增长12.3%。区财政紧紧围绕就业优先政策，积极履职尽责，投入0.25亿元，强化资金保障。投入0.7亿元，大力推进燃气管网改造工程，提高老旧小区安全保障改造工作。全年投入资金1.5亿元，保障全区离退人员养老金按时足额发放。安排国债资金0.6亿元，用于城市防洪排涝工程。落实城乡最低生活保障、特困人员救助供养等补助提标政策，发放临时性救助资金，补助困难群众。投入0.14亿元用于“一老一小”关爱服务发展。切实提升人民群众幸福感、获得感。

（三）坚持风险防范不动摇。制定一揽子化债方案，坚决遏制新增隐性债务，下大力气保证全年债务还本付息工作如期进行，加强债务情况分析研判工作，开展债务风险等级评定和预警提示工作，压实债务风险防控主体责任。开展国有资产清查行动，制定下发《平山区国有资产清查专项整治方案》，采用自查与抽查相接合的方式，对各单位土地、房屋、车辆等较重大资产进行清查，此次清查共统计全区房产306处，行政和事业单位公务用车86台。

各位代表，2024年，全区财政工作取得的成绩根本在于区委和区政府的科学施策、正确领导的结果，也离不开区人大、区政协的有效监督、有力指导。离不开全区各部门的共同努力。在取得成绩的同时，我们应该清醒地认识到，全区财政工作中仍存在不足：一是2024年虽圆满完成一般公共预算任务，但收入质量不高，受一次性非税收入因素影响大，二是各项必保支出压力大，债务还本付息负担沉重；三是部分项目资金拨付不及时、项目支出进度偏慢。我们高度重视这些问题，今后将加大工作力度、采取有力措施加以解决。

三、2025年财政预算（草案）及重点工作

全区财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实区委、区政府的决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，为打赢全面振兴新突破三年行动收官之战，贡献财政力量。

（一）一般公共预算草案

1.一般公共预算收入安排

2025年，平山区一般公共预算收入安排220624万元，预计比上年增加134260万元，增长155.5%。

2.一般公共预算支出安排

2025年，平山区一般公共预算支出安排86900万元，预计比上年减少956万元，下降1.1%。

3.财政平衡情况

2025年,全区一般公共预算收入220624万元，上级补助收入60952万元，调入资金100万元，调入预算稳定调节基金13592万元，上年结转18701万元，地方政府债券收入6276万元，收入合计320245万元；一般公共预算支出86900万元，上解支出226372万元，债务还本支出6973万元，支出合计320245万元。

2025年，全区财政实现收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.政府性基金收入安排

2025年，全区政府性基金收入安排6030万元，预计比上年增加5340万元，增长773.9%。

2.政府性基金支出安排

2025年，全区政府性基金支出安排7060万元，预计比上年减少2472万元，下降25.9%。

3.政府性基金平衡情况

2025年，全区政府性基金收入6030万元，上级补助收入107万元，上年结转2386万元，收入合计8523万元；政府性基金支出7060万元，上解上级财政支出60万，年终结余1403万元，支出合计8523万元。

2025年，全区政府性基金实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1.国有资本经营收入安排

2025年，全区国有资本经营收入安排100万元。

2.国有资本经营支出安排

2025年，全区国有资本经营支出安排495万元，预计与上年持平。

3.国有资本经营平衡情况

2025年，全区国有资本经营收入100万元，上级补助收入495万元，上年结转5920万元，收入合计6515万元；国有资本经营支出6415万元，调出资金100万元，支出合计6515万元。

2025年，全区国有资本经营实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

1.社会保险基金收入安排

2025年，全区社会保险基金收入安排12129万元，预计比上年增加866万元，增长7.7%。。

2.社会保险基金支出安排

2025年，全区社会保险基金支出安排12123万元，预计比上年增加870万元，增长7.7%。。

3.社会保险基金平衡情况

2025年，全区社会保险基金收入12129万元，上年结余13万元，收入合计12142万元；社会保险基金支出12123万元，结转下年19万元，支出合计12142万元。

2025年，全区社会保险基金实现收支平衡。

四、2025年财政重点工作

（一）着力强化财源统筹。依法依规组织收入，加强精细化管理，坚持挖潜增收，强化收入形势分析。科学谋划抓产业，围绕经开区资源优势，开展产业链招商工作。加强政策研究，密切关注各项政策出台，争取上级财源，要根据自身情况，创新思路，主动争政策，争项目，争资金，全力推动重点项目落地落实，见行见效。继续盘活存量资产，推动永丰管委会商亭经营权转让工作，提高国有资源利用率。

（二）着力保证基层稳定。始终坚持“三保”优先原则，科学预测“三保”支出规模，足额安排“三保”预算，做到坚决不留缺口。统筹债务风险化解和稳定发展的关系，建立健全防范化解债务风险的长效机制，抓好一揽子化债方案落实，做好债务还本付息规划，遏制新增隐性债务，逐步降低债务风险水平，坚决守住不发生系统性风险的底线。

（三）着力强化监督管理。全面落实省以下财政体制改革要求，持续加强和改进财政预算管理，推进数字财政建设，依托预算管理一体化系统，强化系统自动控制和预警监控，提高预算质量。建立全口径、全覆盖的国资管理体系，提高国资趋势和风险预测，加强动态监管，促进国有资产保值增值。优化调整国有企业各层级董事会结构，完善董事会和董事评价办法，依法依规推进监事会改革，贯彻落实国企考核评价与薪酬挂钩机制，持续完善对国企的监督机制，强化对国有企业的监管力度。

各位代表，2025年即是全面振兴新突破三年行动和“十四五”规划的收官之年，新的一年里，我们在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大监督、虚心听取区政协意见建议，守正创新，凝聚力量，担当作为，精准施策，为实现全面振兴新突破三年行动工作目标，加快新平山建设作出财政担当！

名 词 解 释

    1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（第2页，第2行）

2.政府性基金预算。是指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。基金预算遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的基本原则。（第4页，第10行）

3.国有资本经营预算。是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。（第6页，第6行）

4.社会保险基金预算。是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。（第7页，第7行）

5.结转下年（上年结转）。是年终滚存结余的一部分，即当年支出预算受某些因素影响尚未完成的支出项目，需转到下年继续使用的项目支出。（第4页，第2行）

6.上级补助收入。上级财政给予下级财政的补助款项。包括体制补助、税收返还、转移支付和专项补助等。（第4页，第2行）

7.上解支出。下级财政直接划解上级财政的款项。包括财政体制调整上解支出和专项上解支出。（第4页，第6行）

8.政府债务。是指政府负有偿还责任的债务，即政府及其部门举借，确定由财政资金偿还的债务。（第8页，第11行）

9.预算管理一体化。是统一规范各级财政预算管理，将制度规范和信息系统建设紧密结合，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的预算管理机制。（第18页，第12行）