平山区人民政府

平山区教育局 2024年部门预算

目    录

第一部分   平山区教育局部门预算公开管理文件

第二部分   平山区教育局概况

      第三部分   平山区教育局2024年部门预算情况说明

第四部分   平山区教育局2024年部门预算公开表

第五部分   名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<平山区财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(平财发〔2024〕10号)

平山区教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，

促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算

法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合

我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于平山区教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算

执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例

外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务科（部、所）负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在平山区政府门户网站“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 平山区教育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、区人民政府关于教育的决议，起草地方性教育实施方案。

(二)编制全区教育发展规划，研究全区教育改革与发展战略;拟定教育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导实施工作。调整教育结构，审批全区小学的布点、布局和开办、停办、变迁工作。管理和指导社会力量办学。

(三)综合管理和指导全区的基础教育、教师教育工作;负责全区农村教育综合改革和扫除青壮年文盲工作;指导、协调各部门教育工作:负责教育的指导与评估。

(四)负责全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设，指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全区青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

(五)统筹管理教育经费;参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的实施办法;负责市级教育经费和补助专款的分配、管理;监测全区教育经费的筹措和使用情况;管理和使用城市教育费附加;督促、指导、使用好农村教育费附加;监督、指导教育系统基建工作，校舍安全和校园绿化、美化工作，主管市直学校的校舍建设。

(六)统筹、规划、协调、指导全区教育管理体制改革和教育教学改革，指导学校内部管理体制、学校人事制度、工资分配制度改革;管理全区教育科砥、现代信息教育技术、教学仪器设备配置工作。

(七)主管全区教师工作，指导乡(镇)学校教职工队伍建设、教师职业道德建设工作;组织全区各级各类学校实施教师资格制度，负责小学、幼儿教师资格的认定;指导全区教育系统职称改革，主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘、工人技术等级认定的有关工作。

(八)归口管理全区国民学历教育;规划、协调和指导各种学历后的继续教育;制定高中、初中及其以下的招生计划并组织实施，组织各类招生考试、成人自学考试、高中会考和相关的社会考试工作;指导师范类毕业生的就业工作。

(九)领导市直学校的团、队工作，指导全区教育系统党的建设和领导班子建设，领导教育系统工会、共青团、少先队工作,指导全区教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设工作。

(十)按照干部管理权限，负责学校领导干部的考核、考察、任免工作;负责对全区教育系统人事档案的管理。

(十一)承办区委、政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

纳入平山区教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    （一）教育局机关本级

（二）教育中心

第三部分平山区教育局2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，平山区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1617.75 万元，包括：

1.本年收入1617.75万元，其中：一般公共预算拨款收入  1617.75 万元，政府性基金预算拨款收入1617.75 万元，……。

2.上年结转结余收入0 万元。

（二）支出预算1617.75 万元，包括：

1.基本支出 1257.23 万元，其中：人员经费 1207.87 万元，公用经费 49.36 万元。

2.项目支出 360.52 万元。

2024年预算收支比2023年增加1072.13万元，增减变化的主要原因为2024年教育中心并入教育局本级。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年平山区教育局机关（教育中心）运行经费预算为 49.36万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加45.04 万元，主要原因是2024年教育中心并入教育局本级。

三、政府采购情况

2024年平山区教育局安排政府采购预算总金额 0 万元，其中：货物采购预算 0 万元，服务采购预算0  万元，工程采购预算 0 万元。2024年预算比2023年增加/减少  万元，主要原因是……

2024年平山区教育局安排政府购买服务支出预算总金额 0 万元，2024年预算比2023年增加/减少 0 万元，主要原因是……

四、“三公”经费预算情况

2024年，平山区教育局一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，比2023年增加/减少 0 万元，上升/下降  %。其中：

1.因公出国（境）费 0万元，比2023年增加/减少0  万元，主要原因是……（无增减变化写“持平”，不用写原因）

2.公务接待费 0万元，比2023年增加/减少 0万元，主要原因是……（无增减变化写“持平”，不用写原因）

3.公务用车购置及运行费 0万元，比2023年增加/减少 0 万元。主要原因是……（无增减变化写“持平”，不用写原因）

2024年平山区教育局“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

平山区教育局共有车辆 0 台，其中：一般公务用车  台……。其他国有资产情况……

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，平山区教育局2024年应编制绩效目标的项目支出  个，实际编制绩效目标项目  个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为  %，涉及资金  万元。

第四部分 平山区教育局部门预算公开表

教育局单位预算批复表（部门批复单位）(1).xlsx

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。